瑞金市土地房屋征收办公室2021年部门预算
目 录
第一部分 瑞金市土地房屋征收办公室概况
一、部门主要职责及机构设置情况
二、部门工作任务
三、部门基本情况
第二部分 瑞金土地房屋征收办公室2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 瑞金市土地房屋征收办公室2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市土地房屋征收办公室概况
一、部门主要职责及机构设置情况
1、部门职责:瑞金市土地房屋征收办公室主要职责主要职责是:
(一)受市国土资源局和房地产管理的委托,依法行使如下职责:
1、负责国家、省、赣州市有关征地拆迁安置的法律、法规、政策的宣传、贯彻工作。
2、负责综合组织、协调、管理、指导全市征地拆迁安置及迁坟工作。
3、负责拟定全市征地拆迁补偿安置方案,并组织落实补偿安置工作。
4、负责指导和监督全市征地拆迁安置地、返迁房的安置和分配管理工作。
5、负责监管、协调、调度、拨付全市征地拆迁安置项目资金;协助做好被征地失地农民就业培训工作。
6、负责征地拆迁安置信访维稳工作,配合相关单位处理与用地单位、被征地农民、集体经济组织之间的纠纷。
(二)根据瑞编字【2015】48号文件,管线迁移工作职责由市工信局调整至市土地房屋征收办公室。
(三)根据瑞府办【2016】63号文件精神,2016年9月开始征收办牵头做好全市重点工程项目征收所涉苗木评估、房地产测绘工作。
(四)承办市人民政府交办的其他工作 。
2、瑞金市土地房屋征收办公室内设机构:综合科、征地拆迁科、安置科、政策法规科、资金管理科。
二、部门2021年主要工作任务
1、做好全市重点工程项目征地拆迁工作;
2、做好全市重点工程项目管线迁移工作;
3、做好全市重点工程项目苗木评估工作;
4、做好“精准扶贫”后续帮扶工作。
5、完成市委、市政府其他重点工作,切实做好上级交给的任务。
三、部门基本情况
瑞金市土地房屋征收办公室下设综合科、征地拆迁科、安置科、政策法规科、资金管理科等5个科室,此外还有重点项目建设管线迁移工作,重点项目苗木评估工作。部门编制数20人,其中:事业编制19人,工勤编制1人。在职在编人员19人,临聘人员1名。
第二部分 瑞金市土地房屋征收办公室2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年瑞金市土地房屋征收办公室收入预算总额为185.17万元,其中:当年财政拨款收入178.67万元.上年结转6.5万元。比2020年部门预算收入总额183.38万元多1.79万元,上升1%。预算增加原因:财政统发工资人员薪级工资正常晋级并有人员岗位工资晋级。
(二)支出预算情况
2021年瑞金市土地房屋征收办公室支出预算总额为185.17万元。其中:基本支出155.17万元,项目支出30万元。比2020年部门预算支出总额183.38万元多1.79万元,上升1%。预算支出增加原因:财政统发工资人员薪级工资正常晋级并有人员岗位工资晋级。
按支出项目类别划分:基本支出155.17万元,包括工资福利支出131.20万元、商品和服务支出22.15万元、对个人和家庭的补助0.07万元、其他资本性支出1.75万元;项目支出30万元,其中商品和服务支出30万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出1.89万元,社会保障和就业支出15.67万元,卫生健康支出6.07万元,城乡社区支出150.75万元,住房保障支出10.79万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出131.20万元,商品和服务支出52.15万元,对个人和家庭的补助0.07万元,其他资本性支出1.75万元。
(三)财政拨款支出情况
2021年瑞金市土地房屋征收办公室当年财政拨款支出预算178.67万元.比2020年部门预财政拨款算支出总额174.30万元多4.37万元,上升2.5%。预算支出增加原因:财政统发工资人员薪级工资正常晋级并有人员岗位工资晋级。具体支出情况是:一般公共服务支出1.89万元,社会保障和就业支出15.67万元,卫生健康支出6.07万元,城乡社区支出144.25万元,住房保障支出10.79万元。
按支出项目类别划分:基本支出148.67万元,包括工资福利支出131.20万元、商品和服务支出16.60万元、对个人和家庭的补助0.07万元、其他资本性支出0.8万元;项目支出30万元,其中商品和服务支出30万元。
(四)政府性基金情况
本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
本年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2021年瑞金市土地房屋征收办公室机关运行费预算22.15万元。比2020年增加2.94万元,增长15%,因2020年基本支出结转了6.5万元。
具体包括办公费7.05万元,邮电费2.1万元、水电费0.89万元、取暖费0.46万元、公务接待费5.60万元、工会经费1.89万元、福利费3.75万元、其他商品和服务支出0.41万元。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目),包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
(七)政府采购情况
2021年瑞金市土地房屋征收办公室政府采购预算总额0.80万元,其中:政府采购货物预算0.80万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日,部门共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。
2021年部门预算安排购置车辆0辆,我办未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
(九)绩效目标设置情况
2021年部门安排项目支出1个,实行绩效目标管理的项目1个,涉及资金30万元(征迁工作经费);纳入绩效目标批复试点的项目0个,涉及资金0万元。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
本部门2021年度“三公”经费支出预算数为5.6万元,比上年预算数5.8万元减少0.20万元,较上年下降 3.44%,其中:
公务接待费支出预算数为5.6万元,比上年预算数5.8万元减少0.20万元,较上年下降3.44%。主要原因是:严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。
公务用车运行维护费支出预算数为0万元,主要原因是:实行公务用车改革,无车辆运行维护支出 。
因公出国(境)费支出预算数为0万元,主要原因是:严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。
第三部分 瑞金市土地房屋征收办公室2021年部门预算公开表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
附表1:瑞金市土地房屋征收办公室2021年部门预算公开表(详见附表)
附表2:瑞金市土地房屋征收办公室2021年支出项目绩效目标表
第四部分 名词解释
一、 收入科目
(一)财政拨款:指财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(三)上年结转和结余:填列全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
(二)社会保障和就业支出;反映政府在社会保障与就业方面的支出。
(三)卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
(四)住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出。
(五)资源勘探信息等支出:反映工业发展监管方面的支出。