第一部分  瑞金市土地房屋征收办公室概况

    一、部门主要职责及机构设置情况

    二、部门工作任务

三、部门基本情况

第二部分  瑞金土地房屋征收办公室2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  瑞金市土地房屋征收办公室2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分  瑞金市土地房屋征收办公室概况

一、部门主要职责及机构设置情况

1、部门职责：瑞金市土地房屋征收办公室主要职责主要职责是：
    （一）受市国土资源局和房地产管理的委托，依法行使如下职责：

1、负责国家、省、赣州市有关征地拆迁安置的法律、法规、政策的宣传、贯彻工作。

2、负责综合组织、协调、管理、指导全市征地拆迁安置及迁坟工作。

3、负责拟定全市征地拆迁补偿安置方案，并组织落实补偿安置工作。

4、负责指导和监督全市征地拆迁安置地、返迁房的安置和分配管理工作。

5、负责监管、协调、调度、拨付全市征地拆迁安置项目资金；协助做好被征地失地农民就业培训工作。

6、负责征地拆迁安置信访维稳工作，配合相关单位处理与用地单位、被征地农民、集体经济组织之间的纠纷。

(二）根据瑞编字【2015】48号文件，管线迁移工作职责由市工信局调整至市土地房屋征收办公室。

(三）根据瑞府办【2016】63号文件精神，2016年9月开始征收办牵头做好全市重点工程项目征收所涉苗木评估、房地产测绘工作。

（四）承办市人民政府交办的其他工作 。

2、瑞金市土地房屋征收办公室内设机构：综合科、征地拆迁科、安置科、政策法规科、资金管理科。

二、部门2021年主要工作任务

1、做好全市重点工程项目征地拆迁工作;

2、做好全市重点工程项目管线迁移工作;

3、做好全市重点工程项目苗木评估工作;

4、做好“精准扶贫”后续帮扶工作。

5、完成市委、市政府其他重点工作，切实做好上级交给的任务。

三、部门基本情况

瑞金市土地房屋征收办公室下设综合科、征地拆迁科、安置科、政策法规科、资金管理科等5个科室，此外还有重点项目建设管线迁移工作，重点项目苗木评估工作。部门编制数20人，其中：事业编制19人,工勤编制1人。在职在编人员19人，临聘人员1名。

第二部分  瑞金市土地房屋征收办公室2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

 2021年瑞金市土地房屋征收办公室收入预算总额为185.17万元，其中：当年财政拨款收入178.67万元.上年结转6.5万元。比2020年部门预算收入总额183.38万元多1.79万元，上升1%。预算增加原因：财政统发工资人员薪级工资正常晋级并有人员岗位工资晋级。

（二）支出预算情况

   2021年瑞金市土地房屋征收办公室支出预算总额为185.17万元。其中：基本支出155.17万元，项目支出30万元。比2020年部门预算支出总额183.38万元多1.79万元，上升1%。预算支出增加原因：财政统发工资人员薪级工资正常晋级并有人员岗位工资晋级。

按支出项目类别划分：基本支出155.17万元，包括工资福利支出131.20万元、商品和服务支出22.15万元、对个人和家庭的补助0.07万元、其他资本性支出1.75万元；项目支出30万元，其中商品和服务支出30万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1.89万元，社会保障和就业支出15.67万元，卫生健康支出6.07万元，城乡社区支出150.75万元，住房保障支出10.79万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出131.20万元，商品和服务支出52.15万元，对个人和家庭的补助0.07万元，其他资本性支出1.75万元。

（三）财政拨款支出情况

 2021年瑞金市土地房屋征收办公室当年财政拨款支出预算178.67万元.比2020年部门预财政拨款算支出总额174.30万元多4.37万元，上升2.5%。预算支出增加原因：财政统发工资人员薪级工资正常晋级并有人员岗位工资晋级。具体支出情况是：一般公共服务支出1.89万元，社会保障和就业支出15.67万元，卫生健康支出6.07万元，城乡社区支出144.25万元，住房保障支出10.79万元。

按支出项目类别划分：基本支出148.67万元，包括工资福利支出131.20万元、商品和服务支出16.60万元、对个人和家庭的补助0.07万元、其他资本性支出0.8万元；项目支出30万元，其中商品和服务支出30万元。

（四）政府性基金情况

本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  （六）机关运行经费等重要事项的说明

 2021年瑞金市土地房屋征收办公室机关运行费预算22.15万元。比2020年增加2.94万元，增长15%，因2020年基本支出结转了6.5万元。

具体包括办公费7.05万元，邮电费2.1万元、水电费0.89万元、取暖费0.46万元、公务接待费5.60万元、工会经费1.89万元、福利费3.75万元、其他商品和服务支出0.41万元。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目)，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（七）政府采购情况

2021年瑞金市土地房屋征收办公室政府采购预算总额0.80万元，其中：政府采购货物预算0.80万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，我办未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）绩效目标设置情况

2021年部门安排项目支出1个，实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金30万元（征迁工作经费）；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

本部门2021年度“三公”经费支出预算数为5.6万元，比上年预算数5.8万元减少0.20万元，较上年下降 3.44%，其中：

公务接待费支出预算数为5.6万元，比上年预算数5.8万元减少0.20万元，较上年下降3.44%。主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。

公务用车运行维护费支出预算数为0万元，主要原因是：实行公务用车改革，无车辆运行维护支出 。

因公出国（境）费支出预算数为0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。

第三部分  瑞金市土地房屋征收办公室2021年部门预算公开表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

附表1：瑞金市土地房屋征收办公室2021年部门预算公开表（详见附表）

附表2：瑞金市土地房屋征收办公室2021年支出项目绩效目标表

第四部分 名词解释

一、 收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（五）资源勘探信息等支出:反映工业发展监管方面的支出。