瑞金市住房和城乡建设局（本级）2021年部门预算
目 录
第一部分 瑞金市住房和城乡建设局（本级）概况
一、部门主要职责及机构设置情况
二、部门工作任务
三、部门基本情况
第二部分 瑞金市住房和城乡建设局（本级）2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 瑞金市住房和城乡建设局（本级）2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市住房和城乡建房局（本级）概况
一、部门主要职责及机构设置情况。
1、部门职责：市住房和城乡建设局贯彻落实党中央关于住房和城乡建设以及人民防空工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设以及人民防空工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省、赣州市有关住房和城乡建设工作的法律法规，研究拟定全市房地产行业、城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、勘察设计咨询业、建筑节能与科技进步、市政公用事业、人民防空等规范性文件及相关发展战略、中长期规划、改革方案并组织实施。
（二）承担保障全市城镇低收入家庭住房和政策性住房的责任。拟定住房保障相关政策，编制住房保障发展规划和年度计划。负责保障性住房和直管公房的监督管理；会同有关部门做好全市有关公共租赁住房资金安排、监督管理。
（三）承担全市住房制度改革的责任。贯彻落实住房制度改革相关政策。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。做好人才住房保障工作，研究制定人才住房保障政策措施并抓好落实。
（四）负责拟定贯彻工程建设标准、工程建设统一定额和行业标准的措施，拟定建设项目、工程造价的管理制度，拟定贯彻落实公共服务设施建设标准实施意见；负责一般性工业与民用建筑工程造价、工程定额和费用标准的管理；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。
（五）承担规范全市房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；负责执行房地产市场监管政策，提出房地产产业的行业发展规划和相关政策，负责房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房产测绘备案及应用、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收、商品住宅专项维修资金管理、质量保修金管理、白蚁防治管理等规章制度的执行监督工作；负责落实私房政策。
（六）负责监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为。指导和监督管理建筑市场准入、工程招标投标、工程监理、工程质量与施工安全；拟定勘察设计、施工、建设监理的规范性文件并监督和指导实施；拟定建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案、工程质量检测管理的规范性文件并监督实施，负责全市建筑工程质量安全监督管理工作；负责管理全市建设工程防雷工作；组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督检查；参与指导预拌混凝土、预拌砂浆等建筑材料的管理；负责全市建筑装饰装修行业管理。
（七）承担全市建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查职责。
（八）负责拟定建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。负责全市建设工程的勘察、设计、咨询行业管理；负责市场准入、设计方案招标投标、施工图设计审查、工程勘察设计质量管理；会同有关部门做好全市建设工程抗震设防工作，监督管理工业与民用建筑抗震设计标准、规范实施。
（九）拟定全市城市建设的政策、规划并指导实施，指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理，综合管理城市供水、城市污水处理设施、燃气设施建设及运行工作。
（十）承担指导规范全市村镇建设的职能。拟定村庄和小城镇、特色小镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设和安全管理，组织实施农村危房改造，指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作，指导全市重点镇、示范镇建设。
（十一）承担推进全市建筑节能、城镇减排工作的责任，会同有关部门拟定建筑节能的政策、规划并监督实施，负责监督重大建筑节能项目实施。负责住房和城乡建设行业生态环境保护和节能减排工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。
（十二）负责住房和城乡建设行业的安全生产监管工作，督促相关单位落实好行业安全生产责任制。
（十三）负责编制人民防空建设规划和年度计划，会同有关部门拟定城市防空方案及人民防空工程建设与城市建设相结合规划;组织人民防空工程、通信、警报的建设和管理;指导群众防空组织建设和训练工作，组织人民防空演习，承担有关抢险救灾任务;组织开展人民防空宣传教育及培训;组织人民防空设施的平时开发利用;管理人民防空经费和资产，依法征收结合民用建筑修建防空地下室易地建设费，编制人民防空经费预决算，对使用情况实施监督检查;组织人民防空科学技术研究，推广应用科研结果;战时组织指挥通信保障和负责发放空袭警报信号，组织人员、物资疏散掩蔽，组织消除空袭后果。负责人防行政许可项目审批后的监管和竣工验收；依法对人防监理、人防设备的准入进行管理；组织人防工程的维护管理和开发利用，指导和监督城市建设和地下空间开发中落实人民防空要求，依法查处人防工程建设中的违法违规行为。
（十四）负责全市住房和城乡建设及人民防空的行政执法、执法监督工作。
（十五）完成市委、市政府、市人武部、市国防动员委员会交办的其它任务。
2、住建局设下列内设机构：办公室（政策法规股）、房地产市场监管股（物业管理股、住房保障股）、建筑业监管股（工程质量安全监管股）、城市建设股（房屋征收管理股）、村镇建设股、人民防空股。住建局党委。负责机关和所属单位党群工作。
二、部门2021年主要工作任务
瑞金市住房和城乡建设局(本级）2021年的主要工作任务是：
1.深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及二中、三中、四中、五中全会精神，坚持不懈推进党的政治建设，进一步压实全面从严治党主体责任，深入推进党风廉政建设，扎实开展作风建设，打造一支政治自觉、作风过硬的高素质专业化住建队伍。
2.完善队伍建设培养，提升工作效率。积极优化各部门人员配置，强化工作人员培训学习，全面提升工作能力。加大投入，通过科学技术投入提升工作效率，提高服务水平。
3.始终围绕维护人民群众的根本利益出发，努力改进和加强住建信访工作。认真探索新形势下信访工作的规律、特点。立足新的实践，进一步完善我们的工作思路，充实我们的工作经验。加大对案件的查办力度，建立渠道畅通问题反映窗口。
4.持续推动城乡基础设施建设，完善道路、排水排污、公厕、农贸市场、老旧小区改造等项目建设，强化保障房的动态监管，逐步解决群众各类生活难题。
5.持续推动房地产相关领域高质量发展。科学供应土地，稳定房地产市场。加强工程质量监管，保证房屋质量。建立业主、开发商、物业企业的沟通渠道，积极解决因原规划问题导向的小区停车难、充电难、消防通道堵塞、地下空间闲置等突出问题，解决群众反映强烈问题。
6.推动建筑行业转型升级壮大。扶持企业申办资质，出台支持建筑业发展相关政策，鼓励企业开拓市外市场，提高企业核心竞争力，提高企业产值。加大围标串标，违法发包、转包、分包，违规建设行为处罚力度，持续开展清理拖欠工程款和民工工资专项整治，保障建筑业持续健康发展。激励装配式建筑、绿色建筑行业发展，选择优质项目落地瑞金，为我市建筑业转型升级打下坚实基础。
7.持续加强市政公用行业监管。加强生活供水、污水处理、燃气行业安全生产及基础知识宣传力度，加大企业安全监管人员及专业技术人员培训，提升企业安全生产意识，打造优良的服务环境。
8.进一步推动服务性下属单位发展壮大。完成规划院、建筑院改制工作，完善检测站、测绘队相关专业技术设备采购，加强专业技术人员培养，拓宽业务拓展渠道，提升市场竞争力。
三、部门基本情况
瑞金市住房和城乡建设局（本级）单位编制人数83人，其中行政编制人数16人，参公编制人数15人，事业编制人员52人。实有人数117人，其中：在职人数79人,包括行政人员19人，参公人员7人、全部补助事业人员53人，退休人员36人，遗属2人。
第二部分 瑞金市住房和城乡建房局（本级）2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
(一) 收入预算情况
瑞金市住建局2021年收入预算总额3484.05万元，其中：财政拨款收入1392.3万元，上年结余2091.75万元。比2020年部门预算收入总额2011.7万元多1472.35万元，上升74%。预算增加原因：上年度有工程未完工，资金未拨付出去。
(二) 支出预算情况
瑞金市住建局2020年支出预算总额3484.05万元，其中：基本支出894.13万元，项目支出2589.92万元。比2020年部门预算支出总额2011.7万元多1472.35万元，上升74%。预算支出增加原因：上年度有工程未完工，资金未拨付出去。
其中：按支出项目类别划分：基本支出894.13万元，包括工资福利支出671.04万元、商品和服务支出217.23万元、对个人和家庭的补助5.86万元；项目支出2589.92万元，包括工资福利支出288.87万元、商品和服务支出244.63万元、资本性支出2056.42万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出18.02万元，社会保障和就业支出91.52万元，卫生健康支出万元45.51万元，城乡社区支出1237.38万元，住房保障支出2091.62万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出959.91万元，商品和服务支出461.86万元，对个人和家庭的补助5.86万元，资本性支出2056.42万元。
(三)财政拨款支出情况
2021年住房和城乡建设局财政拨款支出预算3484.05万元，较2020年部门预算支出总额2011.7万元多1472.35万元，上升74%。预算支出增加原因：上年度有工程未完工，资金未拨付出去。具体支出情况是：一般公共服务支出18.02万元，社会保障和就业支出91.52万元，卫生健康支出万元45.51万元，城乡社区支出1237.38万元，住房保障支出2091.62万元。
按支出项目类别划分：基本支出894.13万元，包括工资福利支出671.04万元、商品和服务支出217.23万元、对个人和家庭的补助5.86万元；项目支出2589.92万元，包括工资福利支出288.87万元、商品和服务支出244.63万元、资本性支出2056.42万元。
（四）政府性基金情况
本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算181.9万元，比2020年预算205.9万元减少24万元，下降11.66%。
其中：办公费29.5万元，印刷费2万元、邮电费2万元、差旅费67.1万元、福利费7.27万元、水费0.9万元，电费8.9万元、其他劳务费7万元、取暖费1.9万元、公务接待费11.5万元、工会经费9.71万元、公务交通补贴18.42万元、其他商品和服务支出15.7万元。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额33.1万元，其中：政府采购货物预算33.1万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2020年12月31日，部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为0。
（八）绩效目标设置情况
本部门整体支出和项目支出均实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为533.5万元，其中，基本支出533.5万元。
2021年实行绩效目标管理的项目9个，涉及资金533.5万元，其中：部门预算中项目支出20万元以上2个，纳入绩效目标评估的项目1个，涉及资金 70万元。
二、2021年“三公经费”预算情况说明
本部门2021年度“三公”经费支出预算数为15.3万元，比上年预算数15.8万元减少0.5万元，下降3.16%，其中：
（一）公务接待费支出预算数为15.3万元，比上年预算数15.8万元减少0.5万元，下降3.16%，。主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。
（二）公务用车运行维护费支出预算数为0万元，比上年预算数0万元减少0万元，下降0%。主要原因是：实行公务用车改革，无公务用车运行维护费。
（三）因公出国（境）费支出预算数为0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。
第三部分 瑞金市住房和城乡建设局（本级）2021年部门预算公开表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《项目支出绩效目标表》
附表1：瑞金市住房和城乡建设局（本级）2021年部门预算公开表（详见附表）
附表2：瑞金市住房和城乡建设局（本级）2021年支出项目绩效目标表
第四部分 名词解释
一、 收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（五）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
