瑞金市城建局2017年部门决算

目    录

第一部分  城建局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  城建局部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市关于城乡规划建设事业的方针政策和法律、法规；指导全市规划建设系统党建工作与群团工作；指导全市规划建设系统的党风廉政建设和反腐败工作；负责制定全市城乡规划发展战略中长期规划、改革方案，并指导组织实施。

（二）负责指导和审查全市城乡总体规划、分区规划、详细规划、村镇规划、城市雕塑、城市勘察、市政工程测量及重大基础设施项目、指导户外广告规划，依据有关法律、法规、程序，组织编制、修订、调整和实施市域内的城镇体系规划、中心城区总体规划、近期建设规划、分区规划、详细规划；指导督促有关部门编制专项规划；参与土地利用总体规划的审查；负责全市的城乡规划建设档案管理工作；负责对全市执行规划情况监督检查；承担市城市规划委员会办公室的日常工作。

（三）负责城市规划区域内规委会通过的建设项目、市政工程、城市雕塑等各类建设项目的批后监管；负责规划竣工验收工作；负责对违反规划建设行为的发现、立案、查处。

（四）综合管理全市建筑业（含市政，下同）活动，规范建筑市场；指导和监督全市建筑市场准入、工程监理、工程质量与安全、工程竣工验收备案；负责建设工程招投标指导、监督工作；负责全市建设工程勘察、设计、施工、建设监理、质量检测和有关社会中介组织的资质管理并实施监督；负责市场准入、设计方案招投标、设计合同备案、施工图设计方案审查、工程勘察设计管理；指导智能化工作；负责房屋建筑与市政基础设施工程的工程造价、工程定额和费用标准的管理。负责全市建筑装饰装修的行业管理；负责全市建设工程强制性标准执行的管理和监督。

（五）承担推进全市建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟定建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目；参与指导商品混凝土、预拌砂浆等建筑节能材料的管理；指导全市城市污水处理设施的建设工作。

（六）负责全市城乡集镇、村庄建设，改善人居生态环境，促进全市新型城镇化健康发展；综合管理城市燃气工作；指导和监督全市燃气安全生产和应急管理；指导农村住宅建设及危房改造，指导小城镇和村庄人居生态环境改善工作，指导全市圩镇建设。

（七）负责规划建设的行政审批服务工作。负责审批各类建设项目（含建筑工程及市政工程）的《选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》、《建筑工程施工许可证》的核发工作。

(八)制定全市规划建设行业科技发展规划，组织重大科研项目攻关和新产品、新技术、新工艺、新材料的鉴定、转化和推广应用，制定行业教育发展规划，组织行业教育培训工作。

（九）负责全市城乡规划建设行业各类资质、执（从）业资格的审批、审核报批和管理。

（十）负责和指导机关、下属单位党的建设、宣传教育、组织人事、纪检监察和群团工作；负责机关和下属单位的人事管理、劳动工资和机构编制管理工作。负责局党委管辖单位的党建和群团工作。

（十一）承办市人民政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：局本级和3个所属决算单位（市城市建设综合执法大队、市人防办、市征收办）。

本部门2017年年末编制人数98人，其中行政编制18人，事业编制80人；年末实有人数96人，其中在职人员96人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2017年度部门决算表

见附表。

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计10653.36万元，其中年初结转和结余1486.33万元，较2016年减少1449.93万元，减少11.98%；本年收入合计9167.03万元，较2016年减少2359.76万元，减少20.47%，主要原因是：建设项目比往年有所减少，工程款财政拨款减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入9162.03万元，占99.95%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入5万元，占0.05%。 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计10653.36万元，其中本年支出合计9455.58万元，较2016年减少1161.38万元，下降10.94%，主要原因是：建设项目比往年有所减少，工程款减少；年末结转和结余1197.78万元，较2016年减少288.55万元，下降19.41%，主要原因是：上年度未付工程款在本年度支出。

本年支出的具体构成为：基本支出1540.05万元，占16.29%；项目支出7915.54万元，占83.71%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为1030.13万元，决算数为8191.64万元，完成年初预算的695.2%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为10.32万元，决算数为46.08万元，完成年初预算的446.51%，主要原因是：工资有所增长，账务及时结清。

（二）城乡社区支出年初预算数为820.08万元，决算数为7552.09万元，完成年初预算的920.9%，主要原因是：增加了村级服务工程进度款、污水处理费。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为137.78万元，决算数为14.1万元，完成年初预算的10.23%，主要原因是：退休人员工资今年已转到社保局发放。

（四）住房保障支出年初预算数为61.95万元，决算数为  78.05万元，完成年初预算的125.99%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1232.06万元，其中：

（一）工资福利支出939.2万元，较2016年增加0.16万元，增长0.017%。

（二）商品和服务支出266.26万元，较2016年减少479.63万元，下降64.3%，主要原因是：厉行节约提倡节能减排。

（三）对个人和家庭补助支出5.3万元，较2016年减少44.61万元，下降89.38%，主要原因是：退休人员工资今年已转到社保局发放。

（四）其他资本性支出21.3万元，较2016年增加21.3万元，增长213%，主要原因是：购置了一些办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为127.1万元，决算数为47.36万元，完成预算的37.26%，决算数较2016年减少28.26万元，下降37.37%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为42.2万元，决算数为14.64万元，完成预算的34.69%，决算数较2016年减少16.99万元，下降53.71%。主要原因是：厉行节约，杜绝浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出84.9万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为84.9万元，决算数为32.72万元，完成预算的38.54%，决算数较2016年减少11.27万元，下降25.62%。主要原因是：实行公务用车改革，减少公务用车运行维护费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出266.26万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年减少54.58万元，下降17.01%，主要原因是：厉行节约，减少各项公用经费开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的66.67%。

    共组织对“规划建设工作经费”等1个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出50万元。从评价情况来看，该项目具有明确的目标，项目实施过程中严格按照财政有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当，具有较好的经济和社会效益。

    组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出50万元。从评价情况来看，根据年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2017年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效评价指标体系，2017年度评价得分为100分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映规划建设工作经费项目绩效自评结果。

规划建设工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，规划建设工作项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是创造了良好的城市建设环境，促进了我市社会经济建设的发展；二是强化队伍建设、加强城乡规划建设宣传、深入开展监督检查，圆满地完成了各项工作任务。在今后对项目实施进行巩固提高，严格监管经费使用，严格按要求合理使用经费，更好的做好城市规划建设工作。同时希望财政部门开展相关的业务工作培训，提高财务人员业务水平。

九、部门决算量化评价情况

根据“部门决算量化评价表”计算，我部门量化评价得分62分，在95个市级部门中排35位，较市级部门平价分（低）5.3分（市级部门平均分为67.3分）。其中：预算编制及执行情况得48分（满分80分）；财务状况得14分（满分15分），人员情况得0分（满分5分）。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）