万田乡2016年部门决算

目    录

第一部分  万田乡概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  万田乡2016年部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、机关运行经费情况说明

    四、“三公”经费支出决算情况说明

    五、政府采购支出情况说明

    六、国有资产占用情况说明

    七、预算绩效管理工作开展情况说明

    八、专业名词解释

第三部分  万田乡2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第一部分  万田乡概况

一、部门主要职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、部门决算单位构成

（一）部门单位构成（单位设置情况）

瑞金市万田乡设行政单位1个,8个自然村.

（二）人员构成（人员编制）

万田乡（含下属单位）编制数23人，其中：行政编制19名，全额事业编制4名；实有人数45人，其中：在职人数40人（包括行政人员19人、参公事业0人、全额事业人员21人。），临时聘用人员 0人，离休人员1 人，退休人员13人,村干部35人。

第二部分  万田乡2016年部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

本部门2016年度收入总计1026.72万元，其中上年结转和结余187.34万元，较上年增长12.51%；本年收入合计839.38万元，较上年增长3.4%，主要原因是：政策性调资及差旅补助标准提高。

    本部门2016年度支出总计1026.72万元，其中本年支出合计688.29万元，较上年下降12.98%，主要原因是：广告业务费、招待费有所下降；年末结转和结余338.43万元，较上年增长80.62 %，主要原因是：基本支出结转增长较大。

二、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为600.69万元，决算数为688.29万元，完成年初预算的114.58%，主要原因是：基本支出超出预算数较多。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为307.97万元，决算数为392.16万元，完成年初预算的127.33%；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；

按经济分类科目分：工资福利支出312.9万元，较上年增长76.46%，主要原因是：政策性调资；商品和服务支出96.08万元，较上年下降46.49%，主要原因是：差旅费和福利费有所减少；对个人和家庭补助支出129.3万元，较上年下降41.46%，主要原因是：生活补助减少。

三、机关运行经费情况说明

本部门2016 年度机关运行经费支出99.47万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015 年减少71.54万元，降低52.08%。主要原因是：全乡公用经费使用降低。

机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为12万元，决算数为11.65万元，完成预算的97.1%，决算数较上年下降30.25%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0  万元，完成预算的0%，决算数较上年增长0 %。主要原因是：没有因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为6万元，决算数为5.8万元，完成预算的 96.67%，决算数较上年增长下降24.08 %。主要原因是：认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，从严控制接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出6万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；完成预算的 0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为6万元，决算数为5.8万元，完成预算的96.67%，决算数较上年下降48.33%。主要原因是：贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及上级有关精神，从严控制公务用车费用，减少公务用车出行。

五、政府采购支出情况说明

  2016年度无政府采购支出。

六、国有资产占用情况说明

    截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是森林消防车1辆、垃圾清运车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。

    七、预算绩效管理工作开展情况说明

    我乡着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立了完善的预算绩效管理体系及适应我乡实际情况的绩效评价体系，积极推进财政资金预算绩效管理工作，根据市财政局有关规定，我乡对2016年度预算绩效管理工作进行了自我考核，自评分数为93分。经过自评考核，达到预期效果。

八、专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

第三部分  瑞金市万田乡人民政府2016年部门决算表

（详见附表）