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万田乡2017年部门预算

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瑞金市万田乡人民政府

2017年部门预算

 

 目    

 

第一部分  瑞金市万田乡人民政府概况

    一、部门主要职责

  二、2017年部门主要工作任务

  三、部门基本情况

第二部分 瑞金市万田乡人民政府2017年部门预算情况说明

 一、2017年部门预算收支情况说明

二、2017年三公经费预算情况说明

第三部分  瑞金市万田乡人民政府2017年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

 

  

第一部分  瑞金市万田乡人民政府概况

 

一、部门主要职责

落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

二、2017年部门主要工作任务

坚持稳中求进工作总基调,牢固树立和贯彻落实新发展理念,主动适应经济发展新常态,坚持解放思想、内外兼修、北上南下,坚定不移打好六大攻坚战,以“干成三件大事、实现六个突破”为主线,以建设“小而强、富而美”新万田为目标,突出脱贫摘帽、产业发展、农村环境综合整治“三大重点”,专心致志攻脱贫、抓项目、强产业、优生态、惠民生。

三、部门基本情况

(一)部门单位构成(单位设置情况)

瑞金市万田设行政单位1个,8个自然村.

(二)人员构成(人员编制)

万田乡(含下属单位)编制数27人,其中:行政编制21名,全额事业编制6名;实有人数45人,其中:在职人数40人(包括行政人员21人、全额事业人员6人。),临时人员 6人,离休人员3 人,退休人员10人,村干部35人。

 

第二部分  瑞金市万田乡人民政府

2017年部门预算情况说明

 

 一、2017年部门预算收支情况说明

 (一) 收入预算情况

2017年收入预算总额为836.12万元,其中:财政拨款收入815.12万元,上年结转收入21万元。

(二) 支出预算情况

2017年支出预算总额为836.12万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出606.12万元,包括工资福利支出364.48万元、商品和服务支出188.16万元、对个人和家庭的补助32.48万元;上年结转21万元,项目支出230万元。

按支出功能科目分类划分:一般公共服务支出412.64万元,社会保障和就业支出34.77万元,医疗卫生支出183.59万元,农林水事务支出181.28万元,住房保障支出23.84万元

(三)财政拨款支出情况

2017年财政拨款支出预算为815.12万元,具体为:一般公共服务支出391.64万元,社会保障和就业支出34.77万元,医疗卫生支出183.59万元,农林水事务支出181.28万元,住房保障支出23.84万元

 

(四)政府性基金情况

    我乡没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。  

    (五)关运行经费等重要事项的说明

2017年部门机关运行费预算193.16万元。包括其他商品和服务支出188.16万元,具体为:办公费53万元,印刷费6万元、水费1.5万元、邮电费3万元、取暖费0.89万元、维护费5万元、会议费5万元、公务接待费3万元、工会经费6.97万元、福利费10.2万元、公务交通补贴14.1万元、公务用车运行维护费6万元、其他商品和服务支出73.5万元;对个人和家庭的补助5万元。

   (六)对个人和家庭的补助

截至2016年12月31日,我乡共有车辆3辆,其中,一般公务用车2辆,执法执勤用车1辆(消防用车)。

二、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年万田乡人民政府所安排“三公”经费预算合计9万元,同比2016年预算数减少3万元。其中:

因公出国(境)费预算无;

公务接待费预算3万元;

公务用车运行费6万元

公车购置费预算无

 

 

 

第三部分  瑞金市万田乡人民政府

2017年部门预算表

 

1、《收支预算总表》

2、《部门收入总表》

3、《部门支出总表》

4、《财政拨款收支总表》

5、《一般公共预算支出表》

6、《一般公共预算基本支出表》

7、《一般公共预算“三公”经费支出表》

8、《政府性基金预算支出表》

 

详见附表:瑞金市万田乡人民政府2017年部门预算表

 


附件:瑞金市万田乡人民政府2017年部门预算表.XLS

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