瑞金市万田乡人民政府

2017年部门预算

 目    录

第一部分  瑞金市万田乡人民政府概况

    一、部门主要职责

  二、2017年部门主要工作任务

  三、部门基本情况

第二部分 瑞金市万田乡人民政府2017年部门预算情况说明

 一、2017年部门预算收支情况说明

二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分  瑞金市万田乡人民政府2017年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第一部分  瑞金市万田乡人民政府概况

一、部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、2017年部门主要工作任务

坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，主动适应经济发展新常态，坚持解放思想、内外兼修、北上南下，坚定不移打好六大攻坚战，以“干成三件大事、实现六个突破”为主线，以建设“小而强、富而美”新万田为目标，突出脱贫摘帽、产业发展、农村环境综合整治“三大重点”，专心致志攻脱贫、抓项目、强产业、优生态、惠民生。

三、部门基本情况

（一）部门单位构成（单位设置情况）

瑞金市万田乡设行政单位1个,8个自然村.

（二）人员构成（人员编制）

万田乡（含下属单位）编制数27人，其中：行政编制21名，全额事业编制6名；实有人数45人，其中：在职人数40人（包括行政人员21人、全额事业人员6人。），临时工人员 6人，离休人员3 人，退休人员10人,村干部35人。

第二部分  瑞金市万田乡人民政府

2017年部门预算情况说明

 一、2017年部门预算收支情况说明

 (一) 收入预算情况

2017年收入预算总额为836.12万元，其中：财政拨款收入815.12万元，上年结转收入21万元。

(二) 支出预算情况

2017年支出预算总额为836.12万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出606.12万元，包括工资福利支出364.48万元、商品和服务支出188.16万元、对个人和家庭的补助32.48万元；上年结转21万元，项目支出230万元。

按支出功能科目分类划分：一般公共服务支出412.64万元，社会保障和就业支出34.77万元，医疗卫生支出183.59万元，农林水事务支出181.28万元，住房保障支出23.84万元。

(三)财政拨款支出情况

2017年财政拨款支出预算为815.12万元，具体为：一般公共服务支出391.64万元，社会保障和就业支出34.77万元，医疗卫生支出183.59万元，农林水事务支出181.28万元，住房保障支出23.84万元。

(四)政府性基金情况

    我乡没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。  

    （五）机关运行经费等重要事项的说明

2017年部门机关运行费预算193.16万元。包括其他商品和服务支出188.16万元，具体为：办公费53万元，印刷费6万元、水费1.5万元、邮电费3万元、取暖费0.89万元、维护费5万元、会议费5万元、公务接待费3万元、工会经费6.97万元、福利费10.2万元、公务交通补贴14.1万元、公务用车运行维护费6万元、其他商品和服务支出73.5万元；对个人和家庭的补助5万元。

   （六）对个人和家庭的补助

截至2016年12月31日，我乡共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车1辆(消防用车)。

二、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年万田乡人民政府所安排“三公”经费预算合计9万元，同比2016年预算数减少3万元。其中：

因公出国（境）费预算无；

公务接待费预算3万元；

公务用车运行费6万元；

公车购置费预算无。

第三部分  瑞金市万田乡人民政府

2017年部门预算表

1、《收支预算总表》

2、《部门收入总表》

3、《部门支出总表》

4、《财政拨款收支总表》

5、《一般公共预算支出表》

6、《一般公共预算基本支出表》

7、《一般公共预算“三公”经费支出表》

8、《政府性基金预算支出表》

详见附表：瑞金市万田乡人民政府2017年部门预算表