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瑞金市日东乡人民政府2021年部门预算草案编制说明

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瑞金市日东乡人民政府

2021年部门预算草案编制说明

一、部门主要职责

日东乡人民政府是主管日东乡各项工作的市政府组成部门,主要职责是:加强党的领导;实施乡村振兴战略;加强公共管理与安全;加强政务服务;领导基层自治;动员社会参与;加强财税管理;做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作;承担瑞金市委、市政府交办的其他事项。

二、部门2021年主要工作任务

(一)巩固脱贫成效,开启乡村振兴。

(二)做大做强产业,夯实发展支撑。

(三)坚决防控疫情,守护群众健康。

(四)整治人居环境,展现秀美新貌。

(五)完善基础设施,改善发展条件。

(六)全力防治污染,保护生态环境。

(七)围绕群众期盼,办好民生实事。

(八)实施综合治理,确保和谐稳定。

(九)强化基层党建,发挥堡垒作用。

三、部门基本情况

日东乡人民政府共有预算单位1个,下辖10个自然村

编制数 56人,其中:行政编制 23人、全额补助事业编制33人。在职人数48人,包括行政人员22人、全额补助事业人员 26人;临时聘用人员5人;退休人员18人;遗属补助2村委会干部63

四、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年瑞金市日东乡人民政府收入预算总额为1492.76万元,其中:财政拨款收入890.15万元,上年结余结转602.61万元。

(二)支出预算情况

2021年瑞金市日东乡人民政府支出预算总额为1492.76万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出1462.76万元,包括:工资福利支出609.15万元、商品和服务支出851.03万元、对个人和家庭的补助2.58万元项目支出30万元,包括:商品服务支出7.09万元、对个人和家庭的补助22.91万元

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1116.71万元,社会保障和就业支出50.15万元,卫生健康支出23.58万元,农林水支出269.32万元,住房保障支出33万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出609.15万元、商品和服务支出858.12万元、对个人和家庭的补助25.49万元

(三)财政拨款支出情况

2021年瑞金市日东乡人民政府财政拨款支出预算890.15万元,具体支出情况是:一般公共服务支出514.1万元,社会保障和就业支出50.15万元,卫生健康支出23.58万元,农林水支出269.32万元,住房保障支出33万元。

(四)政府性基金情况本部门

本部门2021年未安排政府性基金

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算248.42万元,比2020年预算增加7.4万元,增长3%

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目),包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费及其他费用等。

(六)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额7万元,其中:政府采购货物预算7万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至20201231日,部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车2辆,执法执勤用车1辆。

(八)绩效目标设置情况

本部门整体支出和项目支出均实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1492.76万元,其中,基本支出1462.76万元,项目支出30万元。

2021年实行绩效目标管理的项目1 个,涉及资金30万元,其中:部门预算中项目支出20万元以上 1个,纳入绩效目标重点绩效评审的项目0个,涉及资金 0 万元。

五、瑞金市日东乡人民政府本级及所属单位预算草案的具体说明

无。

六、“三公经费”预算支出说明

2021年瑞金市日东乡人民政府“三公”经费年初预算安排23.5万元,比上年预算数24.25万元减少0.75万元,下降3.09%。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元。

公务接待费14.1万元,比上年减0.45万元,主要原因是:压缩公务接待费用。

公务用车运行维护费9.4万元,比上年减0.3万元,主要原因是:压缩开支。

公务用车购置费0万元。

七、2021年部门预算表


收支预算总表

填报单位:瑞金市日东乡人民政府

单位:万元

     

      

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

预算数

一、财政拨款

890.15

一般公共服务支出

1,116.71

    一般公共预算拨款收入

890.15

社会保障和就业支出

50.15

    专项收入

卫生健康支出

23.58

    政府性基金预算拨款收入

农林水支出

269.32

    预算内投资收入

住房保障支出

33.00

二、事业收入

三、事业单位经营收入

四、其他收入

五、附属单位上缴收入

六、上级补助收入

本年收入合计

890.15

本年支出合计

1,492.76

七、用事业基金弥补收支差额

结转下年

八、上年结转(结余)

602.61

收入总计

1,492.76

支出总计

1,492.76

财政拨款收支总表

填报单位:瑞金市日东乡人民政府

单位:万元

     

支出

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

一、财政拨款收入

890.15

一、本年支出

890.15

890.15

一般公共预算拨款收入

890.15

一般公共服务支出

514.10

514.10

专项收入

社会保障和就业支出

50.15

50.15

政府性基金预算拨款收入

卫生健康支出

23.58

23.58

预算内投资收入

农林水支出

269.32

269.32

住房保障支出

33.00

33.00

二、上年结转

二、结转下年

一般公共预算拨款结转

政府性基金预算拨款结转

收入总计

890.15

支出总计

890.15

890.15

一般公共预算支出表

填报单位:瑞金市日东乡人民政府

单位:万元

支出功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

合计

890.15

860.15

30.00

201

一般公共服务支出

514.10

514.10

 03

政府办公厅(室)及相关机构事务

508.33

508.33

  2010301

行政运行

508.33

508.33

 29

群众团体事务

5.77

5.77

  2012906

工会事务

5.77

5.77

208

社会保障和就业支出

50.15

50.15

 05

行政事业单位养老支出

46.78

46.78

  2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

46.13

46.13

  2080599

其他行政事业单位离退休支出

0.65

0.65

 27

财政对其他社会保险基金的补助

1.44

1.44

  2082701

财政对失业保险基金的补助

1.44

1.44

 99

其他社会保障和就业支出

1.93

1.93

  2089999

其他社会保障和就业支出

1.93

1.93

210

卫生健康支出

23.58

23.58

 11

行政事业单位医疗

23.58

23.58

  2101101

行政单位医疗

23.58

23.58

213

农林水支出

269.32

239.32

30.00

 01

农业农村

30.00

30.00

  2130124

乡村产业与合作经济

30.00

30.00

 07

农村综合改革

239.32

239.32

  2130705

对村民委员会和村党支部的补助

239.32

239.32

221

住房保障支出

33.00

33.00

 02

住房改革支出

33.00

33.00

  2210201

住房公积金

33.00

33.00