目 录
第一部分 武阳镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 武阳镇人民政府概况
一、部门主要职能
1、部门主要职责：武阳镇人民政府是主管武阳镇各项工作的市政府组成部门，主要职责是:加强党的建设；实施乡村振兴战略；加强公共管理与安全；加强政务服务；领导基层自治；动员社会参与；加强财税管理；做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作；承担瑞金市委、市政府交办的其他事项。
2、武阳镇人民政府设下列内设机构：党政办公室（社会治理办公室）、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、乡村旅游办公室、综合便民服务中心、综合行政执法大队。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：13个行政村，1个居委会。
本部门2020年年末编制人数51人，其中行政编制25人，事业编制26人；年末实有人数51人，其中在职人员51人，遗属补助5人，村委会干部65人，村监督委员会主任14人。
第二部分 2020年度部门决算表
（见后面附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计 6308.95 万元，其中年初结转和结余 935.32万元，较2019年增加56.19万元，增长6%；本年收入合计 5373.63万元，较2019年增加1622.06万元，增长43.24 %，主要原因是：新增了公路交通，美丽乡村等项目资金收入。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入5373.63万元，占 100 %；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入 0万元。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计6308.95万元，其中本年支出合计5210.47万元，较2019年增加1515.1万元，增长40.99 %，主要原因是：增加了项目资金拨付；年末结转和结余1098.48万元，较2019年增加163.16万元，增长17.44%，主要原因是：部分项目资金未拨付。
本年支出的具体构成为：基本支出 844.15万元，占 16.2 %；项目支出4366.32万元，占83.8 %；经营支出 0万元，占 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出0万元，占 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为946.75万元，决算数为5210.47万元，完成年初预算的550.35%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为496.24万元，决算数为417.5万元，完成年初预算的84.13%，主要原因是：节约，减少了部分公共支出。
（二）社会保障和就业支出年预算数为45.82万元，决算数为75.25万元，完成年初预算的164.23%。
（三）卫生健康支出年初预算数为21.83万元，决算数为33.18万元，完成年初预算的151.99%。
（四）城乡社区支出年初预算数为324万元，决算数为4278.53万元，完成年初预算数的1320.53%。
（五）农林水支出年初预算数为58.86万元，决算数为392.82万元，完成年初预算数的667.38%。
（六）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为13.2万元，完成年初预算数的1320%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 844.15 万元，其中：
（一）工资福利支出 396.93万元，较2019年增加减少70.04 万元，下降14%，主要原因是：控制津补贴发放。
（二）商品和服务支出291.9万元，较2019年减少51.52万元，下降15%，主要原因是：节约开支。
（三）对个人和家庭补助支出 155.33万元，较2019年减少27.41万元，下降14.9%，主要原因是：节约开支。
（四）资本性支出 0 万元，较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 41.26 万元，决算数为 26.75 万元(其中基本支出0万元，项目支出26.75万元），完成预算的 64.83 %，决算数较2019年减少4.72万元，下降15 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是没有因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为 30.4万元，决算数为 19.19万元(其中基本支出0万元，项目支出19.19万元），完成预算的 63.13%，决算数较2019年增减少3.38万元，下降15 %，主要原因是节约开支。全年国内公务接待 320 批，累计接待 3980人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 7.57万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是未购新车；公务用车运行维护费支出年初预算数为10.86万元，决算数为 7.57 万元，完成预算的69.7 %，决算数较2019年减少1.33万元，下降15 %，主要原因是节约开支，年末公务用车保有3辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出 291.9 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少 51.52万元，降低15 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减，减少了开支。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 126.22万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。
组织对“机关运行经费”等 1 个项目进行了绩效监控管理，涉及一般公共预算支出 291.9万元。从监控情况来看，效果明显，比2019年减少 51.52万元，下降15%。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
附件：
瑞金市武阳镇人民政府.XLS
