瑞金市泽覃乡人民政府2022年度部门决算
目 录
第一部分 泽覃乡人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 泽覃乡人民政府部门概况
一、部门主要职责
泽覃乡人民政府是主管泽覃乡各项工作的市政府组成部门，主要职责是:加强党的建设；实施乡村振兴战略；加强公共管理与安全；加强政务服务；领导基层自治；动员社会参与；加强财税管理；做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作；承担瑞金市委、市政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括：瑞金市泽覃乡人民政府。
本部门2022年年末实有人数51人，其中在职人员51人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计3574.80万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少1951.42万元，下降35.31 %；本年收入合计3574.80万元，较2021年减少1951.42万元，下降35.31 %，主要原因是：项目资金拨付渠道发生改变。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1704.27万元，占47.67 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入1870.53万元，占52.33 %。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计3574.80万元，其中本年支出合计3574.80万元，较2021年减少1951.42万元，下降35.31 %，主要原因是：项目资金拨付渠道发生改变；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：实行以支定收的财政管理体制。
本年支出的具体构成为：基本支出1336.10万元，占37.38 %；项目支出2238.70万元，占62.62 %；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为765.22万元，决算数为1704.27万元，完成年初预算的222.72 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为576.92万元，决算数为765.55万元，完成年初预算的 132.70 %，主要原因是：新增奖励绩效工资。
（二）教育支出年初预算数为0万元，决算数为3.6万元，完成年初预算的0 %，主要原因是：学校追加学生防溺水支出。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为71.41万元，决算数为75.82万元，完成年初预算的106.18 %，主要原因是：正常执行率。
（四）卫生健康支出年初预算数为27.82万元，决算数为39.32万元，完成年初预算的141.34 %，主要原因是：正常执行率。
（五）农林水支出年初预算数为48万元，决算数为797.89万元，完成年初预算的1662.27 %，主要原因是：年初未安排项目资金。
（六）住房保障支出年初预算数为41.07万元，决算数为9.28万元，完成年初预算的22.60 %，主要原因是：资金拨付渠道发生改变。
（七）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为12.81万元，完成年初预算的0 %，主要原因是：追加受灾应急救援资金。
（八）其他支出年初预算数为3989万元，决算数为1870.53万元，完成年初预算的46.89 %，主要原因是：资金拨付渠道发生改变。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1336.10万元，其中：
（一）工资福利支出915.49万元，较2021年增加81.99 万元，增长9.84 %，主要原因是：工资晋级晋档。
（二）商品和服务支出221.51万元，较2021年减少24.61万元，下降9.99 %，主要原因是：厉行节约，压减支出。
（三）对个人和家庭补助支出199.10万元，较2021年减少236.14万元，下降54.26 %，主要原因是：调整相关预算支出。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 13.85万元，决算数为13.85万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年减少0.72万元，下降4.94 %，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少） 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无相关支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无相关支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计 0人次，主要为：无相关支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为8.18万元，决算数为 8.18万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年减少0.52万元，下降5.97 %，主要原因是严格执行各项厉行节约的相关规定。决算数较年年预算数减少的主要原因是：严格执行各项厉行节约的相关规定。全年国内公务接待146批，累计接待694人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：招商引资及正常的公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出5.67万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无车辆购置计划，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无车辆购置计划；公务用车运行维护费支出全年预算数为5.67万元，决算数为5.67万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年减少0.2万元，下降3.41 %，主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定，年末公务用车保有3辆。决算数较全年预算数一致的主要原因是：调整相关预算开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出221.51万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少24.61万元，降低9.99 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金2238.70万元，占项目支出总额的100 %。
组织对“村级运转经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出48万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出
1704.27万元，政府性基金预算支出0万元，其他收入资金1870.53万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价基本完成年初目标，完成相关绩效指标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
泽覃乡人民政府 2022 年度部门
绩效自评总报告
一、部门项目绩效目标情况
为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效
管理的实施意见》（中发〔2018〕34 号）和《中共江西省委 江
西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发
〔2019〕8 号）文件精神，按照“以提升财政资金绩效为主线，
以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价
结果应用为保障”的方针，我厅高度重视 2022 年项目绩效目标管理工作，全面推动预算绩效管理工作制度化、规范化、科学化，要求各单位严格按照绩效目标管理要求，认真开展 2022 年度财政项目支出绩效自评工作。
2022 年度纳入部门绩效自评的项目具体包括困难乡镇市级补助资金、安治村段子小组水圳山塘建设项目、村级运转经费项目等二级项目3个。
二、部门自评工作开展情况
根据江西省财政厅《关于印发江西省省级项目支出和部门
整体支出绩效评价管理暂行办法》的相关要求，泽覃乡人民政府以财政支出项目绩效评价为重点，采取部门自行评价和上级主管部门评价相结合的方式，通过审核会计资料、预决算报表，询问、观察和问卷调查、绩效监测等方法对 2022 年预算项目进行全面绩效评价。通过项目自评，2022 年纳入绩效自评范围项目绩效目标编制合理，资金明细测算相对准确，单位绩效监测成效明显，项目总体执行情况较好，基本实现既定绩效目标全面实施了预算项目绩效目标管理。
三、综合评价结论
我部门组织对 2022 年纳入绩效自评范围项目进行自查自
评，在数据准确、资料齐全、佐证充分基础上，认为参与部门
绩效自评项目依据充分、目标明确、程序合理，项目资金基本
拨付到位及时，项目实施按计划进行，项目综合自评平均分为：
96 分，评价等级为“优”。
四、绩效目标完成情况总体分析
从本次项目绩效评价情况来看，2022年度大部分项目资金
能够及时拨付到位，4个项目自评得分在 90（含）-100（含）分，绩效评价结果为优。
五、绩效自评结果应用情况
我乡高度重视项目支出绩效自评结果应用，发挥绩效自评
应有作用。围绕事前绩效评估、绩效目标编审、绩效监控、绩
效评价等环节，深入推进全过程绩效结果应用，增强预算绩效
管理约束力。重点突出绩效评价结果应用，实现预算安排和绩
效管理有机衔接，加强财政资金监控，提高项目支出管理水平，
完善资金预算分配、使用等环节的管理控制措施，改进预算管
理与决策。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开 2022 年村级运转经费项目部门评价报告（见附件）。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三） 政府收支分类科目
2010301行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
2011308招商引资出：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
2013299其他组织事务支出：反映除上述项目以外的其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
2080501行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。
2080599其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位养老方面的支出。
2080799其他就业补助支出：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
2089999其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
2100716计划生育机构：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。
2100799其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
2101201财政对基本养老保险基金的补助：反映财政对基本养老保险基金的补助支出。
2120804农村基础设施建设支出：金额反映土地出租收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地有偿使用费的支出。
2130122农业生产发展：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。
2130199其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
2130599其他扶贫支出：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
2130701对村级公益事业建设的补助：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
2130705对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
（四）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
村级运转经费自评报告
我乡今年在部门决算中公开反映“村级运转经费”项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目
自评得分为 100 分。项目全年预算数为 48万元，执行数为
48万元，完成预算的 100%。
主要产出和效果：完成12个村级集体组织的资金拨付，共拨付村级运转资金48万元，保障了全乡村级组织的正常运转，村民人居环境治理和幸福指数明显提升，确保了全乡各村社会和谐稳定。
