目 录
第一部分 泽覃乡人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 泽覃乡人民政府2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 泽覃乡人民政府 2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 泽覃乡人民政府概况
一、部门主要职责
泽覃乡人民政府是主管泽覃乡各项工作的市政府组成部门，主要职责是:加强党的领导；实施乡村振兴战略；加强公共管理与安全；加强政务服务；领导基层自治；动员社会参与；加强财税管理；做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作；承担瑞金市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
1.机构设置情况：泽覃乡人民政府共有预算单位1个，下辖12个自然村。内设党政办公室（社会治理办公室）、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、乡村旅游办公室、综合便民服务中心、综合行政执法大队。
2.人员情况：泽覃乡人民政府共有编制人数小计55人,其中：行政编制人数25人,全部补助事业编制人数30人。实有人数小计54人,其中：在职人数小计54人,行政在职人数24人,全部补助事业在职人数30人。退休人数小计22人,遗属人数8人。村干部补助人数61人。
第二部分 泽覃乡人民政府2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
（详见附表）
第三部分 泽覃乡人民政府2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年泽覃乡人民政府收入预算总额为4754.22万元,较上年预算安排增加3467.79万元;财政拨款收入765.22万元,较上年预算安排减少244.87万元。
(二)支出预算情况
2022年泽覃乡人民政府支出预算总额为4754.22万元,较上年预算安排增加3467.79万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出717.22万元,较上年预算安排减少569.21万元;其中：工资福利支出490.39万元,商品和服务支出213.64万元,对个人和家庭的补助7.19万元,资本性支出6万元。项目支出4037万元,较上年预算安排增加4037万元;其中：商品和服务支出48万元,资本性支出3989万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出576.92万元,较上年预算安排增加减少278.55万元;社会保障和就业支出71.41万元,较上年预算安排增加8.53万元;卫生健康支出27.82万元,较上年预算安排增加0.45万元;农林水支出48万元,较上年预算安排254.88减少万元;住房保障支出41.07万元,较上年预算安排增加3.24万元；其他支出3989万元，较上年预算安排增加3989万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出490.39万元,较上年预算安排减少246.89万元;商品和服务支出261.64万元,较上年预算安排减少279.25万元;对个人和家庭的补助7.19万元,较上年预算安排减少1.07万元;资本性支出6万元,较上年预算安排增加6万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年泽覃乡人民政府财政拨款支出预算总额为765.22万元,较上年预算安排减少244.87万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出576.92万元,社会保障和就业支出71.41万元,卫生健康支出27.82万元,农林水支出48万元，住房保障支出41.07万元。
按支出项目类别划分：基本支出717.22万元,较上年预算安排减少569.21万元;其中：工资福利支出490.39万元,商品和服务支出213.64万元,对个人和家庭的补助7.19万元,资本性支出6万元。项目支出48万元,较上年预算安排增加48万元;其中：商品和服务支出48万元。
(四)政府性基金情况
2022年泽覃乡人民政府政府性基金支出预算为0万元，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2022年泽覃乡人民政府国有资本经营支出预算为0万元，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算213.64万元，比2021年预算减少50.91万元，下降19.24%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额6万元,其中: 政府采购货物预算6万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日, 部门共有车辆3辆,其中：一般公务用车实有数2辆,执法执勤用车实有数1辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。
（九）村级运转经费项目情况说明（部门本级）
1.村级运转经费项目
1）项目概述：根据瑞办字【2021】6 号 《市委办公室 市政府办公室关于调整村（社区）干部报酬发放方式的通知》 设立泽覃乡村级运转经费项目以确保基层组织各项工作正常开展，保持村民的满意度达 95%以上。
2）立项依据：瑞办字【2021】6 号 《市委办公室 市政府办公室关于调整村（社区）干部报酬发放方式的通知》
3）实施主体：泽覃乡政府12个行政村：明星村、光辉村、五龙村、石水村、新丰村、步权村、安治村、希平村、陶林村、泽覃村、永红村、兰从村。
4）实施方案：瑞办字【2021】6 号 《市委办公室 市政府办公室关于调整村（社区）干部报酬发放方式的通知》
5）实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日
6）年度预算安排：本年度预算金额48万元
7）绩效目标和指标：（见附表）
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年泽覃乡人民政府"三公"经费一般公共预算安排34.27万元，其中：
因公出国0万元,比上年增（减）0万元。
公务接待20.3万元,比上年减0.74万元，主要原因是：执行上级有关规定，最大限度压缩公务接待开支。
公务用车运行13.97万元,比上年减0.51万元，主要原因是：执行上级有关规定，最大限度压缩公务用车运行维护费用。
公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（五）农林水支出：反映政府用于农林水事务的支出。
