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瑞金市泽覃乡人民政府2020年度部门决算

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第一部分 部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    

    第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

    

第四部分 名词解释

第一部分  瑞金市泽覃乡人民政府概况

一、部门主要职能

主要职能:落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

(一)部门单位构成

泽覃乡政府设行政单位1个,12个行政村。

(二)人员构成

本部门2020年年末编制人数80人,其中行政编制22人,事业编制58人;年末实有人数56人,其中在职人员52人,行政编制22人,事业编制30人;临时聘用人员4人,遗属补助人员8人。

第二部分  2020年度部门决算表

(见后面附件)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计4112.66万元,其中年初结转和结余368.77万元,较上年数增加1073.68万元,增长35.33%;本年收入合计3743.89万元,较上年数增加1075.66万元,增长40.31%,主要原因是:脱贫攻坚收官之年,加大项目资金投入,人员工资标准提高。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入3743.89万元,占100%;事业收入0万元,占0 %;经营收入0万元,占0%;其他收入 0万元,占0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计4112.66万元,其中本年支出合计3836.33万元,较上年数增加1166.12万元,增长43.67%,主要原因是:脱贫攻坚收官之年,加大项目资金投入;年末结转和结余276.33万元,较上年数减少92.44万元,下降25.06%,主要原因是:项目完工,支付项目工程款,日常开支增加。

本年支出的具体构成为:基本支出930.32万元,占24.25%;项目支出2906.01万元,占75.75%;经营支出 0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为862.81万元,决算数为3743.89万元,完成年初预算的433.91%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为491.83万元,决算数为796.48万元,完成年初预算的161.94%,主要原因是:人员正常调动,项目调整导致。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为51.59万元,决算数为67.67万元,完成年初预算的131.17%,主要原因是:人员正常调动导致。

(三)卫生健康支出年初预算数为19.79万元,决算数为39.58万元,完成年初预算的200%,主要原因是:人员正常调动,财政项目调整导致。

(四)城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为574万元,完成年初预算的100%,主要原因是:财政项目追加调整导致。

(五)农林水支出年初预算数为271.66万元,决算数为2358.6万元,完成年初预算的868.22%,主要原因是:财政项目追加调整导致。

(六)住房保障支出年初预算数为27.94万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是:财政功能科目调整导致,财政直拨职能。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出930.32万元,其中:

(一)工资福利支出690.26万元,较上年数增加了264.56万元,增长了62.15%,主要原因是:机构改革人员并入,人员正常变动,临时聘用人员增多。

(二)商品和服务支出210.28万元,较上年数减少43.67万元,下降17.2%,主要原因是:压缩不必要的支出。

(三)对个人和家庭补助支出29.77万元,较上年数增加4.52万元,增长17.9%,主要原因是:支出分类调整,人员正常变动。

(四)其他资本性支出0万元,较上年数增长(下降)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是:无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为36.8万元,决算数为18.1万元,完成预算的49.18%,决算数较上年数减少了3.9万元,下降了17.72%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  万元,完成预算的0%,决算数较上年数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:无。

(二)公务接待费支出年初预算数为21.8万元,决算数为9.59万元,完成预算的43.99%,决算数较上年数减少了2.4万元,下降了20%,本年度国内公务接待227个批次1425人次。主要原因是:厉行节约开支。

(三)公务用车购置及运行维护费支出15万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较上年数增加(减少) 0万元,增长(下降)0%。主要原因是:无;公务用车运行维护费支出年初预算数为15万元,决算数为8.51万元,完成预算的56.73%,决算数较上年数减少了1.49万元,下降了14.9%;主要原因是:厉行节约开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出210.28万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较上年数减少43.67万元,下降17.2%,主要原因是:压缩不必要的支出

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,自评项目1个,共涉及资金10万元,自评覆盖率达到100%。

组织对“烟叶生产发展资金”等1个项目进行了绩效运行监控管理,涉及一般公共预算支出16万元。从监控情况来看,效果明显,较上年数减少支出5.6万元,降幅了29.39%。

第四部分  名词解释

   一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

瑞金市泽覃乡人民政府


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