目 录
第一部分 瑞金市泽覃乡人民政府概况
一、部门主要职责及机构设置情况
二、部门工作任务
三、部门基本情况
第二部分 瑞金市泽覃乡人民政府2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 瑞金市泽覃乡人民政府2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市泽覃乡人民政府概况
一、部门主要职责及机构设置情况
1、部门主要职责：泽覃乡人民政府是主管泽覃乡各项工作的市政府组成部门，主要职责是:加强党的建设；实施乡村振兴战略；加强公共管理与安全；加强政务服务；领导基层自治；动员社会参与；加强财税管理；做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作；承担瑞金市委、市政府交办的其他事项。
2、泽覃乡人民政府设下列内设机构：党政办公室（社会治理办公室）、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、乡村旅游办公室、综合便民服务中心、综合行政执法大队。
二、2020年主要工作任务
（一）持续加强党建工作。（二）巩固提升脱贫成果。（三）强力推进重点项目。（四）着力实施乡村振兴。（五）重拳整治环境污染。（六）持续增进民生福祉。
三、部门基本情况
（一）、部门构成：泽覃乡政府设行政单位1个,12个自然村。
（二）、人员情况：泽覃乡编制数42人，其中：行政编25人，事业编17人。实有人数156人，其中：在职43人；（包括行政人员22人、事业人员21人）；计生市聘人员4人；村干部(包括扶贫专干)78人；退休人员21人；遗属补助10人。
第二部分 瑞金市泽覃乡人民政府2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年 泽覃乡收入预算总额为1231.58万元,与上年对比增加63.84万元，增长5.47%，其中：财政拨款收入862.81万元,上年结转收入368.77万元。
（二）支出预算情况
2020年泽覃乡支出预算总额为1231.58万元，与上年对比增加63.84万元，增长5.47%，其中：
按支出项目类别划分：基本支出846.81万元，与上年对比减少304.93万元，减少26.47%，包括工资福利支出610.07万元，与上年对比增加61.37万元，增长11.18%，商品和服务支出217.37万元，与上年对比减少365.89万元，减少62.73%，对个人和家庭的补助9.37万元，与上年对比增加0.79万元，增长9.2%，资本性支出10万元，与上年对比减少1.2万元，减少10.71%，项目支出16万元，与去年持平，其中：商品和服务支出10万元,与上年对比增加2万元，增长25%， 对个人和家庭的补助6万元，与上年对比减少2万元，减少25%。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出 860.6万元，与上年对比增加29.09万元，增长3.5%，社会保障和就业支出 51.59万元，与上年对比减少0.68万元，减少1.3%，卫生健康支出19.79万元，与上年对比增加6.58万元，增长49.81%，农林水支出271.66万元，与上年对比增加25.86万元，增长10.52%，住房保障支出27.94万元，与上年对比增加2.99万元，增长11.98%。
按支出经济分类划分：基本支出846.81万元，与上年对比减少320.93万元，减少27.48%，包括工资福利支出610.07万元，与上年对比增加61.37万元，增长11.18%，商品和服务支出217.37万元，与上年对比减少373.89万元，减少63.23%，对个人和家庭的补助9.37万元，与上年对比减少7.21万元，减少43.48%，资本性支出10万元，与上年对比减少1.2万元，减少10.71%。
(三)财政拨款支出情况
2020年瑞金泽覃乡人民政府财政拨款支出预算862.81万元，与上年对比增加67.14万元，增长8.44%，具体支出情况是：一般公共服务支出491.83万元，与上年对比增加32.39万元，增长7.05%，社会保障和就业支出51.59万元，与上年对比减少0.68万元，减少1.3%，卫生健康支出19.79万元，与上年对比增加6.58万元，增长49.81%，农林水支出271.66万元，与上年对比增加25.86万元，增长10.52%，住房保障支出27.94万元，与上年对比增加2.99万元，增长11.98%。
（四）政府性基金情况
本部门未安排政府性基金支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年部门机关运行费预算217.37万元，比2019年预算增加6.18 万元，增加2.9 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费73.16万元、邮电费0.89万元、差旅费17.98万元、会议费8.99万元、福利费10万元、专用材料费5万元、办公用房水电费1.78万元、取暖费1.03万元、租赁费1.79万元、公务用车运行维护费15万元、公务接待费21.8万元、培训费8.99万元、工会费5.25万元、委托业务费1.79万元、其他交通费用13.68万元、其他商品和服务支出30.24万元。
（六）政府采购情况
2020年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，部门共有车辆 3辆，其中，一般公务用车2 辆，执法执勤用车 1 辆。
（八）绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的项目 1个，涉及资金 16 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出预算数为36.8万元，比上年预算数47.5万元减少10.7万元，较上年下降 22.5%，其中：
（一）公务接待费支出预算数为21.8万元，比上年预算数32.5万元减少10.7万元，较上年下降22.5%，。主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。
（二）公务用车运行维护费支出预算数为15万元，比上年预算数15万元减少0万元，较上年下降0%。主要原因是：实行公务用车改革，减少公务用车运行维护费。
（三）因公出国（境）费支出预算数为0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。
第三部分 瑞金市泽覃乡人民政府2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
附表1：瑞金市泽覃乡人民政府2020年财政支出项目绩效目标表
附件2：瑞金市泽覃乡人民政府2020年财政支出项目绩效目标表
第四部分 名词解释
一、 收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（五）农林水支出：反映农林水事务支出。
