瑞金市泽覃乡人民政府2023年部门预算
目 录
第一部分 瑞金市泽覃乡人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置、人员情况
第二部分 瑞金市泽覃乡人民政府2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第三部分 瑞金市泽覃乡人民政府2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市泽覃乡人民政府概况
一、部门主要职责
泽覃乡人民政府是主管泽覃乡各项工作的市政府组成部门，主要职责是:加强党的领导；实施乡村振兴战略；加强公共管理与安全；加强政务服务；领导基层自治；动员社会参与；加强财税管理；做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作；承担瑞金市委、市政府交办的其他事项。
二、部门机构设置、人员情况
2023年瑞金市泽覃乡人民政府共有预算单位1个，下辖12个自然村。
编制人数小计60人,其中：行政编制人数25人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全额补助事业编制人数35人,自收自支编制人数0人。实有人数小计81人,其中：在职人数小计51人,行政在职人数22人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全额补助事业在职人数29人。离休人数小计0人,退休人数小计 24人,退职人员0人,遗属人数6人。在校学生0人,其中：高中生人数0人，初中生人数0人，小学生人数0人，幼儿园人数0人。
第二部分 瑞金市泽覃乡人民政府2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年瑞金市泽覃乡人民政府收入预算总额为4870.83万元，较上年的4754.22万元，增加116.61万元，主要原因是2023年新增干部职工奖励绩效预算。其中：财政拨款收入859.82万元，较上年预算安排增加94.6万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；其他收入3989万元，较上年预算安排增加/减少0万元；国库集中支付网上结转22.01万元，较上年预算安排增加22.01万元。
（二）支出预算情况
2023年瑞金市泽覃乡人民政府支出预算总额为4870.83万元，较上年的4754.22万元，增加116.61万元，主要原因是2023年新增干部职工奖励绩效预算。其中：
按支出项目类别划分：基本支出833.83万元，较上年预算安排增加116.61万元，包括工资福利支出630.86万元、商品和服务支出186.31万元、对个人和家庭的补助支出6.66万元，资本性支出10万元；项目支出4037万元，较上年预算安排增加0万元，其中：商品和服务支出48万元、资本性支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出658.58万元，较上年预算安排增加81.66万元；社会保障和就业80.66万元，较上年预算安排增加9.25万元；医疗卫生支出27.33万元，较上年预算安排减少0.49万元；农林水支出61.77万元，较上年预算增加13.77万元；住房保障支出51.3万元，较上年预算安排增加10.23万元，自然灾害救灾及恢复重建支出2.19万元，较上年预算安排净增2.19万元；其他支出3989万元，与上年预算持平。
按支出经济分类划分：工资福利支出630.86万元，较上年预算安排增加140.47万元；商品和服务支出234.31万元，较上年预算安排增加20.67万元；对个人和家庭的补助支出6.66万元，较上年预算安排减少0.53万元；资本性支出10万元，较上年预算安排增加4万元；其他支出3989万元，较上年预算安排增加/减少0万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年瑞金市泽覃乡人民政府财政补助支出预算859.82万元，较上年预算安排增加94.6万元,主要原因为2023年新增干部职工奖励绩效预算。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出655.98万元，较上年预算安排增加79.06万元;社会保障和就业77.21万元，较上年预算安排增加5.8万元；医疗卫生支出27.33万元，较上年预算安排减少0.49万元；农林水支出48万元，较上年预算持平；住房保障支出51.3万元，较上年预算安排增加10.23万元。
按支出项目类别划分：基本支出811.82万元，较上年预算安排增加94.6万元，其中：工资福利支出611.16万元，商品和服务支出184万元，对个人和家庭的补助6.66万元；资本性支出10万元；项目支出48万元，较上年预算安排增加/减少0万元，其中：商品和服务支出48万元，资本性支出0万元。
（四）政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费/公用经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费（公用经费）预算194万元，比2022年预算减少25.64万元，下降11.67 %，减少原因是：节约开支。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目)，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（六）国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（七）政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车1辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0
（九）预算绩效管理情况说明
2023年瑞金市泽覃乡人民政府对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额4870.83万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排并进一步改进管理、完善政策。
2023年瑞金市泽覃乡人民政府部门预算安排项目2个，项目预算金额合计4037万元,其中：一般公共财政预算资金48万元、其他资金3989万元。
（十）重点项目：村（社区）运转经费项目
（1）项目概述：根据瑞办字【2021】6 号 《市委办公室 市政府办公室关于调整村（社区）干部报酬发放方式的通知》 设立泽覃乡村级运转经费项目以确保基层组织各项工作正常开展，保持村民的满意度达 95%以上。
（2）立项依据：瑞办字【2021】6 号 《市委办公室 市政府办公室关于调整村（社区）干部报酬发放方式的通知》
（3）实施主体：泽覃乡政府12个行政村：明星村、光辉村、五龙村、石水村、新丰村、步权村、安治村、希平村、陶林村、泽覃村、兰从村、永红村。
（4）实施方案：瑞办字【2021】6 号 《市委办公室市政府办公室关于调整村（社区）干部报酬发放方式的通知》
（5）实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日
（6）本年度预算安排：48万元。
（7）绩效目标：保障全乡12个村村级运转经费不低于4万元/村。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年瑞金市泽覃乡人民政府“三公”经费一般公共预算安排安排15万元。比上年预算数34.27万元减少19.27万元，下降56.23%，其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：乡镇没有因公出国（境）业务。
公务接待费8万元，比上年减12.3万元，主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。
公务用车运行维护费7万元，比上年减6.97万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，节约开支。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第三部分 瑞金市泽覃乡人民政府2023年部门预算公开表
见附表
第四部分 名词解释
一、 收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2023年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（五）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、单位涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
[924][瑞金市泽覃乡人民政府]部门整体申报表_202303061231191项目预算绩效目标表_202303031530181项目预算绩效目标表_202303031530182泽覃乡人民政府部门预算公开表(部门)_2023-03-17
