目  录

第一部分瑞金市云石山乡人民政府概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置、人员情况

第二部分瑞金市云石山乡人民政府2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分瑞金市云石山乡人民政府2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分瑞金市云石山乡人民政府概况

一、单位主要职责

云石山乡人民政府是主管云石山乡各项工作的市政府组成部门，主要职责是:加强党的领导；实施乡村振兴战略；加强公共管理与安全；加强政务服务；领导基层自治；动员社会参与；加强财税管理；做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作；承担瑞金市委、市政府交办的其他事项。

二、单位机构设置、人员情况

瑞金市云石山乡人民政府共有预算单位1个，下辖1个居委会，12个自然村。内设党政办公室（社会治理办公室）、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、乡村旅游办公室、综合便民服务中心、综合行政执法大队。

编制人数小计67人,其中：行政编制人数28人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数39人,自收自支编制人数0人。实有人数小计56人,其中：在职人数小计人,行政在职人数26人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数30人。离休人数小计0人,退休人数小计34人,退职人员0人,遗属人数9人，其他人员1人。

第二部分瑞金市云石山乡人民政府2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年瑞金市云石山乡人民政府收入预算总额为4921.9万元，较上年的4768.3万元，增加153.6万元，主要原因是主要原因是干部的绩效工资随工资发放，所以2023年的财政拨款收入比2022年多。其中：财政拨款收入932.67万元，较上年预算安排增加153.37万元；其他收入3989万元，较上年预算安排持平；国库集中支付网上结转0.23万元，较上年预算安排增加0.23万元。

（二）支出预算情况

2023年瑞金市云石山乡人民政府支出预算总额为4921.9万元，较上年的4768.3万元，增加153.6万元，主要原因是绩效工资纳入单位预算，其中：

按支出项目类别划分：基本支出879.9万元，较上年预算安排增加153.6万元，包括工资福利支出671.84万元、商品和服务支出192.02万元、对个人和家庭的补助支出10.04万元、资本性支出6万元；其他运转类的其他支出3989万元，较上年预算持平；特定目标类的其他支出（项目支出）53万元（对村民委员会和村党支部的补助），较上年预算持平，包括基本建设项目支出0万元、行政事业性项目支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出699.97万元，较上年预算安排增加117.03万元；社会保障和就业91.67万元，较上年预算安排增加21.02万元；医疗卫生支出32.66万元，较上年预算安排增加1.65万元；住房保障支出55.6万元，较上年预算安排增加13.9万元；农林水支出53万元，较上年预算持平；其他支出3989万元，较上年预算持平。

按支出经济分类划分：工资福利支出671.84万元，较上年预算安排增加181.67万元；商品和服务支出192.02万元，较上年预算安排减少28.68万元；对个人和家庭的补助10.04万元，较上年预算安排减少0.29万元；资本性支出6万元，较上年预算安排增加0.9万元；其他运转类的其他支出3989万元，较上年预算持平；特定目标类的其他支出（项目支出）53万元（对村民委员会和村党支部的补助），较上年预算持平。

（三）财政拨款支出情况

2023年瑞金市云石山乡人民政府财政补助支出预算932.67万元，较上年预算安排增加153.37万元,主要原因为是绩效工资纳入单位预算。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出699.97万元，较上年预算安排增加117.03万元；社会保障和就业91.44万元，较上年预算安排增加20.79万元；医疗卫生支出32.66万元，较上年预算安排增加1.65万元；住房保障支出55.6万元，较上年预算安排增加13.9万元；农林水支出53万元，较上年预算持平；

按支出项目类别划分：基本支出879.67万元，较上年预算安排增加153.37万元，包括工资福利支出671.84万元、商品和服务支出192.02万元、对个人和家庭的补助支出9.81万元、资本性支出6万元；特定目标类的其他支出（项目支出）53万元（对村民委员会和村党支部的补助），较上年预算持平，包括基本建设项目支出0万元、行政事业性项目支出0万元。

（四）政府性基金支出情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

本单位是行政单位，2023年部门机关运行费（公用经费）预算198.02万元，比2022年预算减少27.78万元，下降12.3%，减少原因是：贯彻中央八项规定精神，节约开支，缩小开支范围。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目)，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（六）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额6万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车1辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年瑞金市云石山乡人民政府对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额4921.9万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2023年瑞金市云石山乡人民政府部门预算安排项目2个，项目预算金额合计4042万元，其中：其中2023年安排4042万元，上年结转0万元，瑞金市云石山乡人民政府本级项目2个，村（社区）运转经费项目2023年安排53万元，其他资金2023年预算3989万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

（十）重点项目：村（社区）运转经费项目

1）项目概述

根据瑞办字【2021】6号《市委办公室市政府办公室关于调整村（社区）干部报酬发放方式的通知》设立云石山乡村级运转经费项目以确保基层组织各项工作正常开展，保持村民的满意度达95%以上。

2）立项依据

瑞办字【2021】6号《市委办公室市政府办公室关于调整村（社区）干部报酬发放方式的通知》

3）实施主体

云石山乡政府12个行政村和1个居委会：超田村、田村村、下村村、丰垅村、田心村、黄安村、石背村、黄陂村、陂下村、回垅村、沿坝村、云石山村、梅坑居民委员会。

4）实施方案

瑞办字【2021】6号《市委办公室市政府办公室关于调整村（社区）干部报酬发放方式的通知》

5）实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

6）年度预算安排

本年度预算金额53万元

7）绩效目标和指标

（详见附表）

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年瑞金市云石山乡人民政府“三公”经费安排17万元，其中一般公共预算安排17万元，其他资金预算安排0万元。比上年预算数27.27万元减少10.27万元，下降37.66%，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：乡镇没有因公出国（境）业务。

公务接待费11万元，比上年减8.75万元，主要原因是：严格执行中央八项规定精神和厉行节约的相关规定。

公务用车运行维护费6万元，比上年减1.52万元，主要原因是：实行公务用车改革，人员及车辆维护支出减少.

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：2023年未安排公务用车购置

第三部分 瑞金市云石山乡人民政府2023年单位预算公开表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

（详见附表）