瑞金市云石山乡人民政府2021年部门预算
目 录
第一部分 瑞金市云石山乡人民政府概况
一、部门主要职责及机构设置情况
二、部门工作任务
三、部门基本情况
第二部分 瑞金市云石山乡人民政府2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 瑞金市云石山乡人民政府2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《财政支出项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市云石山乡人民政府概况
一、部门主要职责及机构设置情况
1、部门主要职责：云石山乡人民政府是主管云石山乡各项工作的市政府组成部门，主要职责是:加强党的建设；实施乡村振兴战略；加强公共管理与安全；加强政务服务；领导基层自治；动员社会参与；加强财税管理；做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作；承担瑞金市委、市政府交办的其他事项。
2、云石山乡人民政府设下列内设机构：党政办公室（社会治理办公室）、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、乡村旅游办公室、综合便民服务中心、综合行政执法大队。
二、部门2021年主要工作任务
瑞金市云石山乡人民政府2021年的主要工作任务是：
(一)着力推动党的建设提质效
(二)着力推动产业发展上水平
(三)着力推动乡村振兴开新局
(四)着力推动社会事业谋新篇
三、部门基本情况
瑞金市云石山乡人民政府共有预算单位1个，下辖13个自然村。编制人数67人，其中：行政编制28人、全部补助事业编制39人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数 107人，其中：在职人数59人，包括行政人员28人、全部补助事业人员31人;临时聘用人员5人；退休人员32人；遗属于补助人员11人。各村实有人数118人，其中：村委会干部70人，扶贫专干13人，监委会主任13人，党建宣传员22人
第二部分 瑞金市云石山乡人民政府2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
(一) 收入预算情况
2021年瑞金市云石山乡人民政府收入预算总额为1973.63万元，与上年对比增加726.9万元，增长58.3%，其中：财政拨款收入1233.66万元，与上年对比增加188.5万元，增长18.04%；上年结余结转739.97万元，与上年对比增加538.4万元，增长267.1%。
(二) 支出预算情况
2021年瑞金市云石山乡人民政府支出预算总额为1973.63万元，与上年对比增加726.9万元，增长58.3%，其中：
按支出项目类别划分：基本支出1883.63万元，与上年对比增加726.9万元，增长58.3%包括：工资福利支出853.42万元，与上年对比增加174.68万元，增长25.74%；商品和服务支出1018.34万元，与上年对比增加732.29万元，增长256%；对个人和家庭的补助11.87万元，与上年对比减少22.39万元，降低65.35%；项目支出90万元，与上年对比持平，包括：商品服务支出63万元，与上年对比减少1.5万元，降低2.32%；对个人和家庭的补助27万元，上年对比增加1.5万元，增长5.88%；。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1349.7万元，与上年对比增加799.75万元，增长145.42%；社会保障和就业支出72.56万元，与上年对比减少13.75万元，降低15.93%；卫生健康支出32.19万元，与上年对比增加8.34万元，增长34.97%；农林水支出477.14万元，与上年对比减少77.49万元，降低13.97%；住房保障支出42.04万元，与上年对比增加10.05万元，增长31.42%。
按支出经济分类划分：工资福利支出853.42万元，与上年对比增加174.68万元，增长25.74%；商品和服务支出1081.34万元，与上年对比增加730.79万元，增长208.47%；对个人和家庭的补助38.87万元，与上年对比减少20.89万元，降低34.96%；。
(三)财政拨款支出情况
2021年瑞金市云石山乡人民政府财政拨款支出预算1233.66万元，与上年对比增加188.5万元，增长18.04%；具体支出情况是：一般公共服务支出609.73万元，与上年对比增加110.86万元，增长22.22%；社会保障和就业支出72.56万元，与上年对比减少13.75万元，降低15.93%；卫生健康支出32.19万元，与上年对比增加8.34万元，增长34.97%；住房保障支出42.04万元，与上年对比增加10.05万元，增长31.42%；农林水支出477.14万元，与上年对比增加73万元，增长18.06%；。
（四）政府性基金情况
本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。与上年对比无变化，都是没有使用政府性基金预算拨款安排
（五）机关运行经费等重要事项的说明《一般公共预算基本支出表》
2021年部门机关运行费预算278.37万元，比2020年预算增加43.4万元，增长18.47%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目)，包括办公费59.52万元，与上年对比减少0.86万元，降低1.42%；印刷费0.67万元，与上年对比减少1.12万元，降低62.57%；邮电费5.28万元，与上年对比减少0.11万元，降低2.04%；物业管理费2.64万元，与上年对比增加1.75万元，增长196.62%；水费0.85万元，与上年对比减少0.04万元，降低4.49%；电费2.43万，与上年对比减少0.26万元，降低9.66%；取暖费1.42万元，与上年对比增加0.24万元，增长20.33%；差旅费15.16万元，与上年对比减少1.92万元，降低11.24%；维修（护）费5万元，与上年对比减少0.39万元，降低7.24%；会议费3.52万元，与上年对比减少2.77万元，降低44.03%；培训费0.67万元，与上年对比减少2.43万元，降低78.38%；其他劳务费6.69万元，与上年对比增加0.4万元，增长6.36%；公务接待费20.37万元，与上年对比减少0.63万元，降低3%；政府购买服务费14.96万元，与上年对比减少3.52万元，降低19.05%；工会经费7.36万元，与上年对比增加1.33万元，增长22.06%；福利费32.65万元，与上年对比增加14.65万元，增长81.39%；公务用车运行维护费7.76万元，与上年对比减少0.34万元，降低3%；公务交通补贴16.86万元，与上年对比减少1.38万元，降低7.57%；其他交通费用2.36万元，与上年对比减少1.23万元，降低34.26%；；其他商品和服务支出72.2万元，与上年对比增加41.93万元，增长138.52%。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额23.75万元，其中：政府采购货物预算7.6万元、政府采购服务预算16.15万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，部门国有资产合计1285.41万元，其中：固定资产411.89万元。部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车辆，执法执勤用车1辆。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：无。
（八）绩效目标设置情况
本部门整体支出和项目支出均实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1973.63万元，其中，基本支出1883.63万元，项目支出90万元。
2021年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金90万元，其中：部门预算中项目支出20万元以上1个，纳入绩效目标重点绩效评审的项目0个，涉及资金0万元。
1.“烟叶发展资金”一级项目共1个项目
1）项目概述：充分利用烟叶税收返还资金，用于本地区烟叶种植产业项目发展。
2）立项依据：延续性项目
3）实施主体：瑞金市云石山乡人民政府
4）实施方案：召开1次全乡农业生产与产业发展工作会议；当年组织2次以上烟叶种植技术指导相关培训工作，聘请专家学者到合作社授课讲解知识要点。
5）实施周期：一年
6）年度预算安排：90万元
7）绩效目标和指标：
（详见《一级项目绩效目标表》）
二、2021年“三公”经费预算情况说明
本部门2021年度“三公”经费支出预算数为28.13万元，比上年预算数29万元减少0.87万元，下降3%，其中：
公务接待费支出预算数为20.37万元，比上年预算数21万元减少0.63万元，下降3 %。主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。
公务用车购置及运行费：公务用车购置费支出预算数0元，比上年预算数无变化；公务用车运行维护费支出预算数为7.76万元，比上年预算数8万元减少0.24万元，下降3 %。主要原因是：实行公务用车改革，人员及车辆维护支出减少。
因公出国（境）费支出预算数为0万元，主要原因是：乡镇没有因公出国（境）业务。
第三部分 瑞金市云石山乡人民政府2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《财政支出项目绩效目标表》
附件1：瑞金市云石山乡人民政府2021年部门预算公开表
附件2：瑞金市云石山乡人民政府2021年部门整体支出绩效目标表
附件3：瑞金市云石山乡人民政府2021年财政支出项目绩效目标表
第四部分 名词解释
一、 收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（五）农林水支出：反映农林水事。
