第一部分、云石山乡政府概况

一、部门主要职能

1、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实市委、市政府的重大决策和重要工作部署。

2、制定并组织实施本乡社会经济发展规划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

4、向本乡党委、人民代表大会报告工作，并指导村委会的工作，抓好基层政权建设。

5、负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。

6、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。

7、完成上级政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

1、部门单位构成

纳入云石山乡政府决算汇编范围的行政单位1个,包括13个自然村.

2、人员构成（人员编制）

瑞金市云石山乡人民政府编制数  119人，其中：行政编制  28 名，全额事业编制 22 名，部分补助事业人员（村委会干部）69名；实有人数 172人，其中：在职人数 172人（包括行政人员 25人、全额事业人员22人，乡临时聘用人员7人，市计生委临时聘用人员2名，退休人员 28 人，遗属补助人员 19人，村委会干部69人）

第二部分  云石山乡政府2016年部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

本部门2016年度收入总计 1868.90万元，其中上年结转和结余179.26万元，较上年增长6.4%；本年收入合计1689.65万元，较上年增长12%；主要原因2016年下半年村级各项目资金下拨，以前村级各项目资金由市各主管单位具体拨付资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入  1689.65万元，占 100 %。

本部门2016年度支出总计  1868.90万元，其中本年支出合计 1452.79万元，较上年下降8%，主要原因是：年终各项经费的有的开支在下年1月份开支及结算，贯彻中央八项规定，减少支出。年末结转和结余  416.11万元，较上年增长132.1%，主要原因是：年终各项经费的开支有的在下年1月份开支及结算，贯彻中央八项规定，减少支出。

二、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为  946.74万元，决算数为1452.79万元，完成年初预算的153.45%，主要原因是2016年下半年村级各项目资金下拨，以前村级各项目资金由市各主管单位具体拨付资金。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为379.09万元，决算数为761.6万元，完成年初预算的200.9%，公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元。

按经济分类科目分：工资福利支出408.47万元，较上年下降5.2 %，主要原因是：2016年有干部已退休，工资不在本单位发放，2016年有干部调出，工资调出；商品和服务支出  363.09万元，较上年下降12.9  %，主要原因是：贯彻中央八项规定，减少支出；对个人和家庭补助支出 221.92 万元，较上年下降69.18 %，主要原因是：2016年退休干部的工资不在本单位发放及下拨村级资金减少。

三、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费 367.73 万元，比2015年减少49.27万元，较上年降低11.81 %，主要原因是：贯彻中央八项规定，减少支出；

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为38 万元，决算数为25.98万元，完成年初预算的68.37%，决算数较上年下降3.3 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为 23万元，决算数为17.29万元，完成年初预算的75.17%，决算数较上年下降5.7 %。主要原因是：贯彻中央八项规定，一般在乡机关食堂工作用餐。

（三）公务用车购置及运行维护费支出8.69万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为15万元，决算数为8.69万元，完成预算的57.93%，决算数较上年增长1.76%，主要原因是：2016年执行公车改革，公务用车的配制进行检修而多出的费用。

五、政府采购支出情况说明

　　本部门2016年度政府采购支出总额 4.64 万元，其中：政府采购货物支出 4.64万元、政府采购服务支出0万元，政府采购工程支出0万元。

　　六、国有资产占用情况说明

　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

我乡着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立了完善的预算绩效管理体系及适应我乡实际情况的绩效评价指标体系，积极推进财政资金预算绩效管理工作。根据市财政局有关规定，我乡对2016年度预算绩效管理工作进行自我考核，自评分数为92 分。经过自评考核，达到了预期效果。

八、 专业名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

 3、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

5、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

6、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

第三部分  云石山乡政府2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表