瑞金市九堡镇人民政府2024年单位预算
目 录
第一部分 瑞金市九堡镇人民政府概况
一、单位主要职责
二、单位机构设置、人员情况
第二部分 瑞金市九堡镇人民政府2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第三部分 瑞金市九堡镇人民政府2024年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市九堡镇人民政府概况
一、单位主要职责
九堡镇人民政府是主管九堡镇各项工作的市政府组成部门,主要职责是:加强党的领导;实施乡村振兴战略;加强公共管理与安全;加强政务服务;领导基层自治;动员社会参与;加强财税管理;做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作;承担瑞金市委、市政府交办的其他事项。
二、单位机构设置、人员情况
2024年瑞金市九堡镇人民政府共有预算单位 1 个,下辖24个自然村,1个社区,内设党政办公室(社会治理办公室)、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、乡村旅游办公室、综合便民服务中心、综合行政执法大队。
编制人数小计78人,其中:行政编制人数32人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全额补助事业编制人数46人,自收自支编制人数0人。实有人数小计119人,其中:在职人数小计68人,行政在职人数 31人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全额补助事业在职人数37人。离休人数小计0人,退休人数小计37人,退职人员0人,遗属人数14人。
第二部分 瑞金市九堡镇人民政府2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2024年瑞金市九堡镇人民政府收入预算总额为9201.48万元,较上年的7862.53万元,增加1338.95万元,主要原因是村干部工资保险等纳入部门预算。其中:财政拨款收入2376.48万元,较上年预算安排增加1406.55万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加/减少0万元;其他收入6825万元,较上年预算安排增加/减少0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排减少67.60万元。
(二)支出预算情况
2024年瑞金市九堡镇人民政府支出预算总额为9201.48万元,较上年的7862.53万元,增加1338.95万元,主要原因是村干部工资保险等纳入单位预算。其中:
按支出项目类别划分:基本支出959.90万元,较上年预算安排增加23.37万元,包括工资福利支出734.76万元、商品和服务支出184.67万元、对个人和家庭的补助支出17.47万元,资本性支出23万元;项目支出8241.58万元,较上年预算安排增加1315.58万元,其中:工资福利支出1030.58万元,商品和服务支出386万元、其他相关支出6825万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出773.80万元较上年预算安排增加82.6万元;社会保障和就业102.82万元,较上年预算安排增加6.57万元;卫生健康支出26.21万元,,较上年预算安排减少7.36万元;农林水支出1411.58万元,较上年预算安排增加1249.36万元。住房保障支出62.07万元,较上年预算安排增加7.77万元。其他支出6825万元,较上年预算安排增加/减少0万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出1765.34万元,较上年预算安排增加1105.20万元;商品和服务支出570.67万元;较上年预算安排增加524.21万元;对个人和家庭的补助17.47万元,较上年预算安排增加2.22万元;资本性支出23万元,较上年预算安排增加3万元;其他相关支出6825万元,较上年预算安排无变化。
(三)财政拨款支出情况
2024年瑞金市九堡镇人民政府财政补助支出预算2376.48万元,较上年预算安排增加1406.55万元,主要原因为村干部工资保险等纳入单位预算。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出773.8万元较上年预算安排增加82.65万元;社会保障和就业102.82万元,较上年预算安排增加12.91万元;卫生健康支出26.21万元,较上年预算安排减少7.36万元;农林水支出1411.58万元,较上年预算安排增加1310.58万元;住房保障支出62.07万元,较上年预算安排增加7.77万元。
按支出项目类别划分:基本支959.9万元,较上年预算安排增加90.97万元,其中:工资福利支出734.76万元,商品和服务支出184.67万元,对个人和家庭的补助17.47万元,资本性支出23万元;项目支出1416.58万元,较上年预算安排增加1315.58万元,其中:商品和服务支出386万元,工资福利支出1030.58万元,其他支出0万元。
(四)政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)机关运行经费/公用经费等重要事项的说明
本单位是行政单位,2024年机关运行费预算207.67万元,比2023年预算减少8.04万元,下降4%,主要原因为:人员增加,导致经费增加。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各单位的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目),包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
(六)国有资本经营情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(七)政府采购情况
2024年部门所属各单位政府采购总额23万元,其中:政府采购货物预算23万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车2辆,执法执勤用车1辆。
2024年部门预算安排购置车辆1辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。
(九)预算绩效管理情况说明
2024年瑞金市九堡镇人民政府对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果,优化2024年预算安排并进一步改进管理、完善政策。
2024年瑞金市九堡镇人民政府部门预算安排项目5个,项目预算金额合计8241.58万元,其中:村(社区)运转经费项目预算金额101万元,其他资金项目预算金额6825万元,非税收入成本性支出项目5万元,烟叶发展项目资金280万元,村级支出项目1030.58万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见附表。
(十)重点项目:村(社区)运转经费项目
⑴项目概述:根据瑞办字【2021】6 号 《市委办公室 市政府办公室关于调整村(社区)干部报酬发放方式的通知》 设立九堡镇村级运转经费项目以确保基层组织各项工作正常开展,保持村民的满意度达 95%以上。
⑵立项依据:瑞办字【2021】6 号 《市委办公室 市政府办公室关于调整村(社区)干部报酬发放方式的通知》
⑶实施主体:九堡镇人民政府24个行政村和1个居委会:羊角村、松燕村、小陂村、沿岗村、富村村、富田村、杨梅村、下宋村、堑下村、桥头村、坝溪村、谢村村、山坑村、慈坑村、密溪村、兴田村、清溪村、官仓村、丰塘村、珠斗村、石角村、沙垅村、山塘村、密溪村和九堡圩居委会
⑷实施方案:瑞办字【2021】6 号 《市委办公室 市政府办公室关于调整村(社区)干部报酬发放方式的通知》
⑸实施周期:2024年1月1日至2024年12月31日
⑹本年度预算安排:101万元。
⑺绩效目标:(详见附表)
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年瑞金市九堡镇人民政府“三公”经费一般公共预算安排安排46万元。比上年预算数28.9万元增加17.10万元,增加59%,其中:
因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
公务接待费17万元,比上年增加1.1万元,主要原因是:疫情开放,单位间交流检查增多。
公务用车运行维护费11万元,比上年减少2万元,主要原因是:严格执行中央八项规定精神和厉行节约的相关规定。
公务用车购置费18万元,比上年增18万元,主要原因是:公车报废一辆,需要购置新的公务用车。
第三部分 瑞金市九堡镇人民政府2024年单位预算公开表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
一、 收入科目
(一)财政拨款:指财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2024年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
(二)社会保障和就业支出;反映政府在社会保障与就业方面的支出。
(三)卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
(四)住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出。
(五)文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
三、单位涉及的专业名词
(一)“三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。