第一部分 瑞金市九堡镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置、人员情况
第二部分 瑞金市九堡镇人民政府2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第三部分 瑞金市九堡镇人民政府2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市九堡镇人民政府概况
一、部门主要职责
九堡镇人民政府是主管九堡镇各项工作的市政府组成部门，主要职责是:加强党的领导；实施乡村振兴战略；加强公共管理与安全；加强政务服务；领导基层自治；动员社会参与；加强财税管理；做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作；承担瑞金市委、市政府交办的其他事项。
二、部门机构设置、人员情况
2023年瑞金市九堡镇人民政府共有预算单位1个，下辖24个自然村，1个社区。
编制人数小计78人,其中：行政编制人数32人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全额补助事业编制人数46人,自收自支编制人数0人。实有人数小计58人,其中：在职人数小计58人,行政在职人数 28人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全额补助事业在职人数30人。离休人数小计0人,退休人数小计38人,退职人员0人,遗属人数14人。
第二部分 瑞金市九堡镇人民政府2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年瑞金市九堡镇人民政府收入预算总额为7862.53万元，较上年的8772.59万元，减少910.06万元，主要原因是其他资金项目资金减少。其中：财政拨款收入969.93万元，较上年预算安排增加22.34万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；其他收入6825万元，较上年预算安排减少1000万元；国库集中支付网上结转67.60万元，较上年预算安排增加67.60万元。
（二）支出预算情况
2023年瑞金市九堡镇人民政府支出预算总额为7862.53万元，较上年的8772.59万元，减少910.06万元，主要原因是：其他资金项目资金减少。其中：
按支出项目类别划分：基本支出936.53万元，较上年预算安排增加89.94万元，包括工资福利支出660.14万元、商品和服务支出241.14万元、对个人和家庭的补助支出15.25万元，资本性支出20万元；项目支出6926万元，较上年预算安排减少1000万元，其中：商品和服务支出（对村民委员会和村党支部的补助）101万元、其他相关支出6825万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出691.20万元较上年预算安排增加23.87万元；社会保障和就业96.25万元，较上年预算安排增加7.28万元；卫生健康支出33.57万元，，较上年预算安排减少4.31万元；农林水支出162.22万元，较上年预算安排增加61.22万元。住房保障支出54.3万元，较上年预算安排增加1.89万元。其他支出6825万元，较上年预算安排减少1000万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出660.14万元，较上年预算安排增加57.41万元；其他商品和服务支出46.46万元；较上年预算安排增加46.46万元；商品和服务支出194.68万元，较上年预算安排减少30.94万元；对个人和家庭的补助15.25万元，较上年预算安排增加2.01万元；资本性支出20万元，较上年预算安排增加15万元；其他运转类的其他支出6825万元，较上年预算安排减少1000万元；特定目标类的其他商品和服务支出101万元，较上年预算安排无变化。
（三）财政拨款支出情况
2023年瑞金市九堡镇人民政府财政补助支出预算969.93万元，较上年预算安排增加22.34万元，主要原因为绩效工资纳入单位预算。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出691.15万元较上年预算安排增加23.82万元；社会保障和就业89.91万元，较上年预算安排增加0.94万元；卫生健康支出33.57万元，，较上年预算安排减少4.31万元；农林水支出101万元，较上年预算安排增加61.22万元。住房保障支出54.3万元，较上年预算安排增加1.89万元。
按支出项目类别划分：基本支868.93万元，较上年预算安排减少22.34万元，其中：工资福利支出654.05万元，商品和服务支出194.63万元，对个人和家庭的补助15.25万元，资本性支出5万元；项目支出101万元，较上年预算安排增加/减少0万元，其中：商品和服务支出（对村民委员会和村党支部的补助）101万元。
（四）政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费/公用经费等重要事项的说明
本单位是行政单位，2023年部门机关运行费预算199.63万元，比2022年预算减少25.99万元，下降11.52%，主要原因为：厉行中央八项规定精神，节约开支。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目)，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
(六)国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（七）政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车1辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。 。
（九）预算绩效管理情况说明
2023年瑞金市九堡镇人民政府对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额7862.53万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排并进一步改进管理、完善政策。
2023年瑞金市九堡镇人民政府部门预算安排项目2个，项目预算金额合计6926万元，其中：2023年安排6926万元。上年结转0万元。瑞金市九堡镇人民政府本级项目2个，村（社区）运转经费项目预算金额101万元，其他资金项目预算金额6825万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。
（十）重点项目：村（社区）运转经费项目
⑴项目概述：根据瑞办字【2021】6 号 《市委办公室 市政府办公室关于调整村（社区）干部报酬发放方式的通知》 设立九堡镇村级运转经费项目以确保基层组织各项工作正常开展，保持村民的满意度达 95%以上。
⑵立项依据：瑞办字【2021】6 号 《市委办公室 市政府办公室关于调整村（社区）干部报酬发放方式的通知》
⑶实施主体：九堡镇人民政府24个行政村和1个居委会：羊角村、松燕村、小陂村、沿岗村、富村村、富田村、杨梅村、下宋村、堑下村、桥头村、坝溪村、谢村村、山坑村、慈坑村、密溪村、兴田村、清溪村、官仓村、丰塘村、珠斗村、石角村、沙垅村、山塘村、密溪村和九堡圩居委会
⑷实施方案：瑞办字【2021】6 号 《市委办公室 市政府办公室关于调整村（社区）干部报酬发放方式的通知》
⑸实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日
⑹本年度预算安排：101万元。
⑺绩效目标：（详见附表）
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年瑞金市九堡镇人民政府“三公”经费一般公共预算安排安排28.9万元。比上年预算数30.56万元减少1.66万元，下降5.43%，其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待费15.90万元，比上年减少6.67万元，主要原因是：严格执行中央八项规定精神和厉行节约的相关规定。
公务用车运行维护费13万元，比上年增加5.01万元，主要原因是：公车老旧维修费增加及疫情防控、森林防火等重点工作日常巡逻增加。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第三部分 瑞金市九堡镇人民政府2023年部门预算公开表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
一、 收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2023年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（五）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、单位涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
