瑞金市九堡镇人民政府
2020年部门决算
目 录
第一部分 瑞金市九堡镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市九堡镇人民政府概况
一、部门主要职责
1、部门主要职责：九堡镇人民政府是主管九堡镇各项工作的市政府组成部门，主要职责是:加强党的建设；实施乡村振兴战略；加强公共管理与安全；加强政务服务；领导基层自治；动员社会参与；加强财税管理；做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作；承担瑞金市委、市政府交办的其他事项。
2、九堡镇人民政府设下列内设机构：党政办公室（社会治理办公室）、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、乡村旅游办公室、综合便民服务中心、综合行政执法大队。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：下辖1个居委会、24个自然村。
本部门2020年年末编制人数66人，其中行政编制28人，事业编制38人；年末实有人数106人，其中在职人员66人，离休人员0人，退休人员40人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计8827.66万元，其中年初结转和结余670.33万元，较2019年增加3174.12万元，上升56.14%；本年收入合计8157.33万元，较2019年增加3252.94万元，上升66.33%，主要原因是：较上年项目资金增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入8139.77万元，占99.78%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入17.55万元，占0.22%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计8827.66万元，其中本年支出合计7507.28万元，较2019年增加2534.2万元，上升50.96%，主要原因是：较上年项目资金增加；年末结转和结余1320.38万元，较2019年增加639.92万元，上升94.04%，主要原因是：较上年项目资金增加。
本年支出的具体构成为：基本支出1403.88万元，占18.7%；项目支出6103.4万元，占81.3%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为2197.95万元，决算数为7507.28万元，完成年初预算的341.56%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为1224.51万元，决算数为648.44万元，完成年初预算的52.96%，主要原因是：人员正常调动，项目调整导致。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为59.75万元，决算数为84.26万元，完成年初预算的141.02%，主要原因是：人员正常调动，项目追加调整导致。
（三）卫生健康支出年初预算数为45.31万元，决算数为46.88万元，完成年初预算的103.47%，主要原因是：人员正常调动，项目追加调整导致。
（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为5749.26万元，完成年初预算的100%，主要原因是：项目追加调整导致。
（五）农林水支出年初预算数为834万元，决算数为693.33万元，完成年初预算的83.13%，主要原因是：项目调整导致。
（六）住房保障支出年初预算数为34.38万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：人员正常调动，项目调整导致。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1398.59万元，其中：
（一）工资福利支出577.39万元，较2019年增加20.73万元，增长3.72%，主要原因是：人员正常变动。
（二）商品和服务支出313.78万元，较2019年减少63.87万元，下降16.91%，主要原因是：节约开支。
（三）对个人和家庭补助支出507.42万元，较2019年减少25.1万元，下降4.71%，主要原因是：人员正常变动。
（四）资本性支出0万元，较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为32.49万元，决算数为19.3万元，完成年初预算的59.4%，决算数较2019年减少0.07万元，下降0.36%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）0万元，主要原因是：无。
（二）公务接待费支出年初预算数23.99万元，决算数为11.07万元，完成年初预算的46.14%，决算数较2019年增加0.12万元，上升1.1%。本年度国内公务接待120个批次1108人次。主要原因是：接待考察学习参观人数增多，但部分单据未在本年度及时报账。
（三）九堡镇有公务用车2辆。我镇公务用车购置及运行维护费支出8.23万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：2020年没有公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为8.50万元，决算数为8.23万元，完成年初预算的96.82%，决算数较2019年减少0.19万元，下降2.26%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行“中央八项规定”和厉行节约的相关规定，节约开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出313.78万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少8.45元，下降2.62%，主要原因是：人员正常变动。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中无其它车辆用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评项目1个，共涉及资金280万元，自评覆盖率达到100%。
组织对“烟叶发展资金”等1个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出280万元。自评认为，项目基本完成了烟叶生产发展资金项目设定的年度目标，为发展烟叶种植产业起到了良好的效果，自评得分96分。
（二）项目自评结果
主要产出和效果：一是种植面积达到4000亩以上，培训农民数达500人次。二是通过技术指导，烟农种植成本降低10%以上。三是增加种植农户每户2500元以上，烟叶收益可观，通过合作社及产业大户带动全镇农户积极种植烟叶。四是进行轮动种植烟叶，加大对耕地的保护。
（三）部门评价项目绩效评价结果
我单位今年在市级部门决算中公开《九堡镇2020年度项目自评报告》和《九堡镇2020年度项目支出绩效自评表》，详见附件。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
