瑞金市九堡镇人民政府2021年部门预算
目 录
第一部分 瑞金市九堡镇人民政府概况
一、部门主要职责及机构设置情况
二、部门工作任务
三、部门基本情况
第二部分 瑞金市九堡镇人民政府2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 瑞金市九堡镇人民政府2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市九堡镇人民政府概况
一、部门主要职责及机构设置情况
1、部门主要职责：九堡镇人民政府是主管九堡镇各项工作的市政府组成部门，主要职责是:加强党的建设；实施乡村振兴战略；加强公共管理与安全；加强政务服务；领导基层自治；动员社会参与；加强财税管理；做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作；承担瑞金市委、市政府交办的其他事项。
2、九堡镇人民政府设下列内设机构：党政办公室（社会治理办公室）、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、乡村旅游办公室、综合便民服务中心、综合行政执法大队。
二、部门2021年主要工作任务
（一）统筹发展特色产业，不断壮大镇域经济。
继续巩固毛竹、烟叶等传统产业的基础上，着力引导发展林下经济，养蜂、山羊、土鸡等养殖，中药材、大棚蔬菜种植，通过组建合作组织等形式，带动更多的群众脱贫致富。
（二）抓紧抓实疫情防控，保障群众生命安全。
在市新冠疫情防控指挥部的指导下，持续绷紧疫情防控弦，突出抓好重点人员管控、重点场所管理和薄弱环节管控，加强疫情防控宣传，引导人民群众注重个人防护，做好常态化疫情防控工作，守住来之不易的防控成果。
（三）深化干部作风建设，倾力打造五型政府。
坚持把纪律和规矩挺在前面，持之以恒贯彻落实中央八项规定精神及省市相关规定，重点加强脱贫攻坚、人居环境整治等当前重点工作领域的监督检查，从严查处漠视损害群众利益的突出问题，努力做到干部清正、政府清廉、政治清明。
三、部门基本情况
九堡镇人民政府设行政单位1个，下辖1个居委会、24个自然村。九堡镇人民政府编制人数78人，其中：行政编制32人、全额补助事业编制46人，在职人数59人，临时聘用人员8人；退休人员37人；遗属人员9人；社区干部7人；村居干部187人。
第二部分 瑞金市九堡镇2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
(一) 收入预算情况
2021年瑞金市九堡镇人民政府收入预算总额为2893万元，与上年对比增加695.05万元，上升31.62%；其中：财政拨款收入1572.61万元，上年结余结转1320.39万元。
(二) 支出预算情况
2021年瑞金市九堡镇人民政府支出预算总额为2893万元，与上年对比增加695.05万元，上升31.62%；其中：
按支出项目类别划分：基本支出2703万元，与上年对比增加785.05万元，上升40.93%，包括：工资福利支出1047.25万元，与上年对比增加143.56万元，上升15.89%,商品和服务支出1645.99万元，与上年对比增加643.3万元，上升64.16%,对个人和家庭的补助9.76万元，与上年对比减少1.81万元，降低15.64%；项目支出190万元，与上年对比减少90万元，降低32.14%，包括：工资福利支出10万元；商品服务支出180万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1921.81万元，与上年对比增加697.3万元，上升56.95%，社会保障和就业支出67.08万元，与上年对比增加7.33万元，上升12.27%，卫生健康支出32.88万元，与上年对比减少12.43万元，降低27.43%，农林水支出831.48万元，与上年对比减少2.52万元，降低0.30%，住房保障支出39.75万元，与上年对比增加5.37万元，上升15.62%。
按支出经济分类划分：工资福利支出1057.25万元，与上年对比增加153.56万元，上升16.99%,商品和服务支出1825.99万元，与上年对比增加543.3万元，上升42.36%,对个人和家庭的补助9.76万元，与上年对比减少1.81万元，降低15.64%。
(三)财政拨款支出情况
2021年瑞金市九堡镇人民政府财政拨款支出预算1572.61万元，与上年对比增加55.12万元，上升3.63%；具体支出情况是：一般公共服务支出601.42万元，社会保障和就业支出67.08万元，卫生健康支出32.88万元，农林水支出831.48万元，住房保障支出39.75万元。
（四）政府性基金情况
2021年本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算325.6万元，比2020年预算增加3.37万元，增长1.05%。
包括办公费 43.92万元；印刷费 6.77 万元；水费 7.54万元；电费11.85万元；邮电费2.42万元;取暖费1.42万元；差旅费 4.58元；维修（护）费 8万元；会议费 8.8万元；培训费5万元；公务接待费 23.27万元；其他劳务费 42.2万元；工会经费 6.95万元；福利费5.49万元；公务用车运行维护费 8.24万元；公务交通补贴16.5万元；其他商品和服务支出122.65万元。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额7万元，其中：政府采购货物预算7万元，政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。2021年部门预算安排购置车辆0辆。
（八）绩效目标设置情况
本部门整体支出和项目支出均实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2893万元，其中，基本支出2703万元，项目支出190万元。
2021年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金190万元，其中：部门预算中项目支出20万元以上1个，纳入绩效目标重点绩效评审的项目0个，涉及资金0万元。
1.“烟叶发展资金”一级项目共1个项目
1）项目概述：充分利用烟叶税收返还资金，用于本地区烟叶种植产业项目发展。
2）立项依据：延续性项目
3）实施主体：九堡镇人民政府
4）实施方案：召开1次全镇农业生产与产业发展工作会议；当年组织2次以上烟叶种植技术指导相关培训工作，聘请专家学者到合作社授课讲解知识要点。
5）实施周期：一年
6）年度预算安排：0万元
7）绩效目标和指标：
（详见《一级项目绩效目标表》）
二、2021年“三公”经费预算支出说明
本部门2021年度“三公”经费支出预算数为31.51万元，比上年预算数32.49万元减少0.98万元，下降3.02%，其中：
（一）公务接待费支出预算数为23.27万元，比上年预算数23.99万元减少0.72万元，主要原因是严格执行中央八项规定；
（二）公务用车运行维护费支出预算数为8.24万元，比上年预算数8.5万元减少0.26万元，主要原因是严格执行中央八项规定；
（三）因公出国（境）费支出预算数为0万元。
第三部分 瑞金市九堡镇人民政府2021年部门预算表
（详见附表）
第四部分 专业名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（五）农林水支出：反映农林水事务支出。
