瑞金市九堡镇人民政府
目 录
第一部分 瑞金市九堡镇人民政府部门概况
一、部门主要职责及机构设置情况
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
九、量化评价情况说明
十、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市九堡镇人民政府部门概况
一、部门主要职责及机构设置情况
1、部门主要职责：九堡镇人民政府是主管九堡镇各项工作的市政府组成部门，主要职责是:加强党的建设；实施乡村振兴战略；加强公共管理与安全；加强政务服务；领导基层自治；动员社会参与；加强财税管理；做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作；承担瑞金市委、市政府交办的其他事项。
2、九堡镇人民政府设下列内设机构：党政办公室（社会治理办公室）、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、乡村旅游办公室、综合便民服务中心、综合行政执法大队。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：下辖1个居委会、24个自然村。
本部门2018年年末编制人数55人，其中行政编制32人，事业编制23人；年末实有人数55人，其中在职人员54人，行政编制32人，事业编制22人，见习生1人，遗属人员11人，离休人员0人，退休人员36人。
第二部分 2018年度部门决算表
（见后面附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计12035.98万元，其中年初结转和结余1332.51万元，较2017年增加735.40万元，增长123.16%；本年收入合计10703.47万元，较2017年增加636.01万元，增长6.32 %，主要原因是：增加新农村建设资金、脱贫攻坚奖补资金、空心房拆除资金等。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入7355.33万元，占68.72%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入3348.14万元，占31.28%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计12035.98万元，其中本年支出合计11222.38万元，较2017年增加1890.31万元，增长20.26%，主要原因是：增加新农村建设资金、脱贫攻坚奖补资金、空心房拆除资金等；年末结转和结余813.59万元，较2017年减少518.92万元，下降38.94%，主要原因是：新农村建设资金、脱贫攻坚奖补资金等项目及时验收报账。
本年支出的具体构成为：基本支出1326.63万元，占11.82%；项目支出9895.76万元，占88.18%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1783.04万元，决算数为11222.38万元，完成年初预算的629.39%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为814.43万元，决算数为1771.52万元，完成年初预算的217.52%，主要原因是：人员正常调动，项目追加调整导致。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为61.46万元，决算数为148.60万元，完成年初预算的241.78%，主要原因是：人员正常调动，项目调整导致。
（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为134.31万元，决算数为77.58万元，完成年初预算的57.76%，主要原因是：人员正常调动，项目调整导致。
（四）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为5005.72万元，完成年初预算的100%，主要原因是：项目追加调整导致。
（五）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为58.30万元，完成年初预算的100%，主要原因是：项目追加调整导致。
（六）农林水支出年初预算数为743.70万元，决算数为3954.87万元，完成年初预算的531.78%，主要原因是：项目追加调整导致。
（七）住房保障支出年初预算数为29.14万元，决算数为205.80万元，完成年初预算的706.25%，主要原因是：人员正常调动，项目调整导致。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1326.63万元，其中：
（一）工资福利支出338.97万元，较2017年减少105.94万元，下降23.81%，主要原因是：人员正常变动。
（二）商品和服务支出404.78万元，较2017年减少1.48万元，下降0.36%，主要原因是：节约开支。
（三）对个人和家庭补助支出582.88万元，较2017年增加5.73万元，增长0.99%，主要原因是：人员正常变动。
（四）其他资本性支出0万元，较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为33.50万元，决算数为26.58万元，完成预算的79.34%，决算数较2017年减少2.85万元，下降9.68%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是：无。
（二）公务接待费支出年初预算数为15万元，决算数为11.32万元，完成预算的75.47%，决算数较2017年减少3.68万元，下降24.53 %。主要原因是：接待考察学习参观人数增多，但部分单据未报账。
（三）公务用车购置及运行维护费支出18.50万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是：2018年没有公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为18.50万元，决算数为15.26万元，完成预算的 %，决算数较2017年增加0.83万元，增长5.75 %。主要原因是：下村下乡用车次数增加。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出404.78万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年减少1.48万元，下降36.43%，主要原因是：严格执行中央八项规定、厉行节约。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。
八、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评项目5个，共涉及资金1472.69万元，自评覆盖率达到100%。
组织对“机关运行经费”等1个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出404.78万元。从监控情况来看，效果明显，比2017年减少支出1.48万元，减幅达36.43%。
九、2018年部门决算量化评价情况说明
根据“部门决算量化评价表”计算，我部门量化评价得分69分，在97个市级部门中排77位，较市级部门平均分少4分（市级部门平均分为73分）。其中：预算编制及执行情况得50分（满分80分）；财务状况得14分（满分15分），人员情况得5分（满分5分），减分项主要集中在预算编制及执行情况，主要原因为：2018年度各项精准扶贫投入与支出资金量大，追加调整预算的事情较多，差异率较大扣分明显；财务状况良好，扣1分；人员情况良好，未扣分；在今后的工作中，我单位将着重增强预算的编制和执行能力，不断完善改进工作方式方法，有计划有目标的科学合理做好各项财务工作。
十、 国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
