瑞金市九堡镇人民政府
2020年部门预算编制说明
一、部门主要职责
九堡镇人民政府是主管九堡镇各项工作的市政府组成部门，主要职责是:加强党的领导；实施乡村振兴战略；加强公共管理与安全；加强政务服务；领导基层自治；动员社会参与；加强财税管理；做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作；承担瑞金市委、市政府交办的其他事项。
二、部门2020年主要工作任务
（一）全力推进精准扶贫各项工作。
（二）大力改善乡村面貌。
（三）努力发展乡镇企业。
（四）抓好民生工程建设。
（五）积极探索生态发展战略。
（六）维护好社会安全稳定。
（七）切实加强政府自身建设。
三、部门基本情况
九堡镇人民政府设行政单位1个，下辖1个居委会、24个自然村。九堡镇人民政府编制人数55人，其中：行政编制32人、参照公务员管理的事业编制人数2人、全额补助事业编制21人，在职人数56人，临时聘用人员4人；退休人员36人；遗属人员13人；其他人员1人；村居干部161人。
四、部门预算收支情况说明
(一) 收入预算情况
2020年瑞金市九堡镇人民政府收入预算总额为2197.95万元，其中：财政拨款收入1517.49万元，上年结余结转680.46万元。
(二) 支出预算情况
2020年瑞金市九堡镇人民政府支出预算总额为2197.95万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出1917.95万元，包括：工资福利支出903.69万元、商品和服务支出1002.69万元、对个人和家庭的补助11.57万元；项目支出280万元，包括：商品服务支出280万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1224.51万元，社会保障和就业支出59.75万元，卫生健康支出45.31万元，农林水支出834万元，住房保障支出34.38万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出903.69万元、商品和服务支出1282.69万元、对个人和家庭的补助11.57万元。
(三)财政拨款支出情况
2020年瑞金市九堡镇人民政府财政拨款支出预算1517.49万元，具体支出情况是：一般公共服务支出544.05万元，社会保障和就业支出59.75万元，卫生健康支出45.31万元，农林水支出834万元，住房保障支出34.38万元。
（四）政府性基金情况
2020年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年部门机关运行费预算322.23万元，比2019年预算增加7.64万元，增长2.43%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费45.76万元、印刷费6.99万元、水费7.99万元、电费12.39万元、邮电费2.69万元、取暖费1.34万元、差旅费5.39万元、维修（护）费8.99万元、会议费9.49万元、培训费5万元、公务接待费23.99万元、政府购买劳务费20.32万元、其他劳务费27.13万元、工会经费6.46万元、福利费5.15万元、公务用车运行维护费8.50万元、公务交通补贴16.08万元、其他商品和服务支出108.57万元。
（六）政府采购情况
2020年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算20.32万元。
（七）
国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车0 辆，执法执勤用车 0 辆。
2020年部门预算安排购置车辆 0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无 。
（八）绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金280万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。
五、“三公经费”预算支出说明
本部门2020年度“三公”经费支出预算数为32.49万元，与上年预算数33.5万元减少1.01万元，降低3.01%，其中：
（一）公务接待费支出预算数为23.99万元，比上年预算数25万元减少1.01万元。
（二）公务用车运行维护费支出预算数为8.5万元，与上年预算数持平。
（三）因公出国（境）费支出预算数为0万元。
收支预算总表
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填报单位:瑞金市九堡镇人民政府
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单位：万元
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收 入
|
支 出
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项目
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预算数
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项目(按支出功能科目类级)
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预算数
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一、财政拨款
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1,517.49
|
一般公共服务支出
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1,224.51
|
一般公共预算拨款收入
|
1,517.49
|
社会保障和就业支出
|
59.75
|
专项收入
|
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卫生健康支出
|
45.31
|
政府性基金预算拨款收入
|
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农林水支出
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834.00
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预算内投资收入
|
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住房保障支出
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34.38
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二、事业收入
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三、事业单位经营收入
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四、其他收入
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五、附属单位上缴收入
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六、上级补助收入
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本年收入合计
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1,517.49
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本年支出合计
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2,197.95
|
七、用事业基金弥补收支差额
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结转下年
|
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八、上年结转（结余）
|
680.46
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收入总计
|
2,197.95
|
支出总计
|
2,197.95
|
财政拨款收支总表
|
|||||||
填报单位:瑞金市九堡镇人民政府
|
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|
|
单位：万元
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收 入
|
支出
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||||||
项目
|
预算数
|
项目(按支出功能科目类级)
|
合计
|
一般公共
预算支出
|
政府性基金
预算支出
|
||
一、财政拨款收入
|
1,517.49
|
一、本年支出
|
1,517.49
|
1,517.49
|
|
||
一般公共预算拨款收入
|
1,517.49
|
一般公共服务支出
|
544.05
|
544.05
|
|
||
专项收入
|
|
社会保障和就业支出
|
59.75
|
59.75
|
|
||
政府性基金预算拨款收入
|
|
卫生健康支出
|
45.31
|
45.31
|
|
||
预算内投资收入
|
|
农林水支出
|
834.00
|
834.00
|
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||
|
|
住房保障支出
|
34.38
|
34.38
|
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||
二、上年结转
|
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二、结转下年
|
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||
一般公共预算拨款结转
|
|
|
|
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||
政府性基金预算拨款结转
|
|
|
|
|
|
||
收入总计
|
1,517.49
|
支出总计
|
1,517.49
|
1,517.49
|
|
||
一般公共预算支出表
|
||||
填报单位:瑞金市九堡镇人民政府
|
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|
单位：万元
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支出功能分类科目
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2020年预算数
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科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
合计
|
1,517.49
|
1,237.49
|
280.00
|
201
|
一般公共服务支出
|
544.05
|
544.05
|
|
03
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
537.59
|
537.59
|
|
2010301
|
行政运行
|
537.59
|
537.59
|
|
29
|
群众团体事务
|
6.46
|
6.46
|
|
2012906
|
工会事务
|
6.46
|
6.46
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
59.75
|
59.75
|
|
05
|
行政事业单位养老支出
|
48.18
|
48.18
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
48.18
|
48.18
|
|
99
|
其他社会保障和就业支出
|
11.57
|
11.57
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
11.57
|
11.57
|
|
210
|
卫生健康支出
|
45.31
|
45.31
|
|
11
|
行政事业单位医疗
|
45.31
|
45.31
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
45.31
|
45.31
|
|
213
|
农林水支出
|
834.00
|
554.00
|
280.00
|
01
|
农业农村
|
280.00
|
|
280.00
|
2130124
|
乡村产业与合作经济
|
280.00
|
|
280.00
|
07
|
农村综合改革
|
554.00
|
554.00
|
|
2130705
|
对村民委员会和村党支部的补助
|
554.00
|
554.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
34.38
|
34.38
|
|
02
|
住房改革支出
|
34.38
|
34.38
|
|
2210201
|
住房公积金
|
34.38
|
34.38
|
|
附件：九堡镇人民政府2020年部门预算公开表.xls
