瑞金市九堡镇人民政府

2018年部门预算

一、部门主要职责

九堡镇人民政府是主管九堡镇各项工作的市政府组成部门，主要职责是:落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、部门2018年主要工作任务

（一）全力推进精准扶贫各项工作

（二）大力改善乡村面貌

（三）努力发展乡镇企业

（四）抓好民生工程建设

（五）积极探索生态发展战略

（六）维护好社会安全稳定

（七）切实加强政府自身建设

三、部门基本情况

       九堡人民政府共有预算单位1个，下辖1个居委会和24个自然村。编制人数 53人，其中：行政编制 32人、全部补助事业编制21人；实有人数54人，其中：在职人数54人，包括行政人员28人、全部补助事业人员 21人、临时聘用人员 5人；离休人员0人；退休人员41人；遗属补助11人；村委会干部117人，扶贫专干24人，监委会主任24人。

四、部门预算收支情况说明

    (一) 收入预算情况

    2018年九堡镇人民政府收入预算总额为1783.04万元，其中：财政拨款收入1472.69万元，上年结余结转310.35万元。

(二) 支出预算情况

2018年瑞金市九堡镇人民政府支出预算总额为1783.04万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1419.04万元，包括工资福利支出793.95万元、商品和服务支出614.52万元、对个人和家庭的补助10.57万元；项目支出364万元，包括工资福利支出0万，商品和服务支出253万元, 对个人和家庭的补助111万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出814.43万元，社会保障和就业支出61.46万元，医疗卫生与计划生育支出134.31万元，农林水支出743.70万元，住房保障支出29.14万元。

(三) 财政拨款支出情况

2018年瑞金市九堡镇人民政府财政拨款支出预算1472.69万元，具体支出情况是：一般公共服务支出504.08万元，社会保障和就业支出61.46万元，医疗卫生与计划生育支出134.31万元，农林水支出743.70万元，住房保障支出29.14万元。

(四) 政府性基金情况

本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，较上年无变化。

(五) 机关运行经费等重要事项的说明

2018年瑞金市九堡镇人民政府机关运行费预算867.52万元。比2017年预算增加587.35万元，增长217.40%。具体包括办公费262.75万元，印刷费11万元、水电费12万元、取暖费1.15万元、差旅费4.5万元、维修（护）费6万、会议费7万元、公务接待费15万元、专用材料2万元、劳务费3万元、工会经费4.86万元、公务用车运行维护费18.5万元、其他交通费用15.36万元、其他商品和服务支出504.4万元。

(六) 政府采购情况

2018年瑞金市九堡镇人民政府所属各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(七) 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆，森林消防用车1辆。

2018年部门预算安排购置车辆0辆，我部门未安排购置单位价值20万元以上大型设备。

(八) 绩效目标设置情况

2018年部门安排项目支出0个，实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中无20万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

五、“三公经费”预算支出说明

2018年瑞金市九堡镇人民政府所安排“三公”经费预算合计33.5万元，与2017年预算持平，其中：

因公出国（境）经费预算无；

公务接待费预算15万元，与2017年预算持平；

公务用车购置费无，主要原因是按照有关规定，2017年不新增公务用车；

公务用车运行费18.5万元，与2017年预算持平。

六、瑞金市九堡镇人民政府2018年部门预算表

1、《收支预算总表》

2、《部门收入总表》

3、《部门支出总表》

4、《财政拨款收支总表》

5、《一般公共预算支出表》

6、《一般公共预算基本支出表》

7、《一般公共预算“三公”经费支出表》

8、《政府性基金预算支出表》

详见附表：瑞金市九堡镇人民政府2018年部门预算表