瑞金市九堡镇人民政府2016年部门决算

目    录

第一部分  瑞金市九堡镇人民政府部门概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分  瑞金市九堡镇人民政府2016年部门决算情况说明
一、收支决算情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、机关运行经费情况说明
四、“三公”经费支出决算情况说明
五、政府采购支出情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、预算绩效管理工作开展情况说明
八、专业名词解释
第三部分  瑞金市九堡镇人民政府2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
 

第一部分  瑞金市九堡镇人民政府部门概况

一、部门主要职能及主要工作任务
全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施；抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设；坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展乡域经济；抓好全镇精神文明和民主法治建设；抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作；抓好社会事业和镇村基础设施建设；办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
九堡镇人民政府编制人数49人，其中：行政编制32人、全额补助事业编制12人、差额补助事业编制5人，在职人数59人，包括行政人员27人、全部补助事业人员23人、临时聘用人员9人；退休人员3人，其他人员9人。

第二部分  瑞金市九堡镇人民政府2016年部门决算情况说明
一、收支决算情况说明
2016年度决算收入总计2722.96万元。其中：上年结转和结余495.95万元，较上年增长2.44%，主要原因是：部分项目工程款未结；本年财政拨款收入2227.00万元，较上年下降14.05%，主要原因是：上年结转和结余资金较多。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2227.00万元，占总收入的81.79%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。
2016年度决算支出总计2722.96万元。其中：本年支出2125.85万元，较上年增长4.96%，主要原因是：政府性调资、村组项目增加、村级各项资金下拨（2016年上半年及之前原由市主管单位具体拨付资金）等；年末结转和结余597.11万元，较上年增长20.40%，主要原因是：部分项目工程款未结。
本年支出的具体构成为：基本支出1199.69万元，占总支出的56.43%；项目支出926.16万元，占总支出的43.57%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0%。
二、财政拨款支出决算情况说明
2016年度财政拨款支出年初预算数为1707.31万元，决算数为2125.85万元，完成年初预算的124.51%，主要原因是：有项目资金未列入预算，村级各项资金下拨（2016年上半年及之前原由市主管单位具体拨付资金）。
按功能分类科目分：一般公共服务项目支出年初预算数为471.77万元，决算数为710.62万元，完成年初预算的150.63%；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
按经济分类科目分：工资福利支出388.05万元，较上年下降24.22 %，主要原因是：政府性调资，人员调动、增减变化，2016年退休干部工资不在本单位发放等；商品和服务支出439.74万元，较上年下降73.86%，主要原因是：贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及上级有关精神压缩费用、减少开支，部分费用暂未结等；对个人和家庭补助支出363.64万元，较上年下降72.15 %，主要原因是：政府性调资，人员调动、增减变化，2016年退休干部工资不在本单位发放，下拨村级资金减少等。
三、机关运行经费情况说明
本部门2016 年度机关运行经费支出446.51万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015 年减少168.81万元，降低27.43%。主要原因是：贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及上级有关精神压缩费用、减少开支等。
四、“三公”经费支出决算情况说明
2016年度“三公“经费”年初预算数为33万元，决算数为37.79万元。其中：
因公出国（境）费年初预算数为0万元，决算数为0万元，较上年下降0%。
公务接待费年初预算为15万元，决算数为18.90万元，较上年下降9.10%，主要原因：贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及上级有关精神，压缩公务接待费用；但又因本年公务接待业务增加故增加部分相关费用，故超出预算范围。
公务用车运行维护费年初预算数为18.5万元，决算数为18.89万元，较上年增长25.69%，主要原因：因本年车改更换公车增加部分相关费用，故超出预算范围。
五、政府采购支出情况说明
本部门2016 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2016 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2016 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
六、国有资产占用情况说明
截止2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：公务用车2辆、其他车辆2辆（森林防火宣传车1辆、垃圾清运车1辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
七、预算绩效管理工作开展情况说明
我镇着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立了完善的预算管理体系几适应我镇实际情况的绩效评价指标体系，积极推进财政资金预算绩效管理工作，根据市财政局的有关规定，我镇对2016年度预算绩效管理工作进行了自我考评，自评分为94分，经过自评考核，达到了预期的效果。
八、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
（五）附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
（六）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
（九）结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
（十）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（十三）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
（十四）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十五）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十六）“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第三部分  瑞金市九堡镇人民政府2016年部门决算表
（详见附表）