瑞金市九堡镇人民政府
2015年部门预算草案编制说明
一、部门主要职责
根据市委、市政府的有关文件规定，落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
二、部门2015年主要工作任务
1、制定和组织实施各项社会事业全面发展计划，加强本辖区社会治安稳定，推进各项民生工程建设，引导优化农业产业发展升级，宣传好我市工业园区企业发展，落实招工工作，多方位促进农民增收，加强九堡商贸集散市场建设，提升九堡物流、商贸对本区经济发展的促进功能，协调好本乡与外地的经济交流等合作。
2、制定并组织实施村镇建设优化，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理。
3、负责本行政区域内的民政、计生、文教卫生体育等社会公益事业的综合性工作。
4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。
5、完成上级政府交办的其它事项。
三、部门基本情况
九堡镇人民政府编制人数49人，其中：行政编制32人、全额补助事业编制12人、差额补助事业编制5人，在职人数59人，包括行政人员27人、全部补助事业人员23人、临时聘用人员9人；退休人员3人，其他人员9人。
四、部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2015年九堡镇人民政府收入预算总额为1,917.14万元，其中：财政拨款收入1,454.22万元，上年结转收入462.92万元。
(二)支出预算情况
2015年九堡镇人民政府支出预算总额为1,917.14万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出557.56万元，包括工资福利支出369.76万元、商品和服务支出42.00万元、对个人和家庭的补助145.80万元；项目支出1,359.58万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出312.92万元，社会保障和就业支出125.45万，医疗卫生与计划生育支出743.33万元，城乡社区支出9.53万元，农林水支出705.56万元，住房保障支出20.35万元。
(三)财政拨款支出情况
2015年九堡镇人民政府财政拨款支出预算为1454.22万元，具体为：一般公共服务支出261.06万元，社会保障和就业支出125.45万，医疗卫生与计划生育支出538.49万元，城乡社区支出9.53万元，农林水支出499.34万元，住房保障支出20.35万元。
预算01表
2015年部门预算收支总表
编报单位:瑞金市九堡镇人民政府 单位：万元
| 收 入 |
支 出 |
||||
| 项目 |
预算数 |
按支出项目类别 |
预算数 |
按支出功能科目 |
预算数 |
| 一、财政拨款 |
1,454.22 |
一、基本支出 |
557.56 |
一般公共服务支出 |
312.92 |
| 经费拨款（补助） |
1,454.22 |
工资福利支出 |
369.76 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
312.92 |
| 专项收入 |
|
商品和服务支出 |
42.00 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
312.92 |
| 纳入预算的政府性基金收入 |
|
对个人和家庭补助支出 |
145.80 |
社会保障和就业支出 |
125.45 |
| 预算内投资收入 |
|
其他资本性支出 |
|
行政事业单位离退休 |
125.45 |
| 二、事业收入 |
|
二、项目支出 |
1,359.58 |
归口管理的行政单位离退休 |
125.45 |
| 三、事业单位经营收入 |
|
工资福利支出 |
15.00 |
医疗卫生与计划生育支出 |
743.33 |
| 四、其他收入 |
|
商品和服务支出 |
1,344.58 |
计划生育事务 |
743.33 |
| 五、附属单位上缴收入 |
|
对个人和家庭补助支出 |
|
计划生育机构 |
18.49 |
| 六、上级补助收入 |
|
基本建设支出 |
|
其他计划生育事务支出 |
724.84 |
|
|
|
其他资本性支出 |
|
城乡社区支出 |
9.53 |
|
|
|
其他相关支出 |
|
其他城乡社区支出 |
9.53 |
|
|
|
三、事业单位经营支出 |
|
其他城乡社区支出 |
9.53 |
|
|
|
四、对附属单位补助支出 |
|
农林水支出 |
705.56 |
|
|
|
五、上缴上级支出 |
|
农业（农林水支出） |
465.92 |
|
|
|
|
|
农业组织化与产业化经营 |
465.92 |
|
|
|
|
|
农村综合改革 |
239.64 |
|
|
|
|
|
对村民委员会和村党支部的补助 |
239.64 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
20.35 |
|
|
|
|
|
住房改革支出 |
20.35 |
|
|
|
|
|
住房公积金 |
20.35 |
| 本年收入合计 |
1,454.22 |
本年支出合计 |
1,917.14 |
本年支出合计 |
1,917.14 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |
|
六、结转下年 |
|
结转下年 |
|
| 八、上年结转（结余） |
462.92 |
|
|
|
|
| 财政拨款结转（结余） |
462.92 |
|
|
|
|
| 其他资金结转（结余） |
|
|
|
|
|
| 收入总计 |
1,917.14 |
支出总计 |
1,917.14 |
支出总计 |
1,917.14 |
预算02表
2015年财政拨款支出预算表
编报单位：瑞金市九堡镇人民政府 单位：万元
| 科目 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||
| 类 |
款 |
项 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭补助支出 |
其他资本性支出 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭补助支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他相关支出 |
||
| ** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
合计 |
1,454.22 |
546.14 |
369.76 |
30.58 |
145.80 |
|
908.08 |
15.00 |
893.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
九堡镇政府 |
1,186.56 |
356.86 |
180.48 |
30.58 |
145.80 |
|
829.70 |
15.00 |
814.70 |
|
|
|
|
| 201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
261.06 |
211.06 |
180.48 |
30.58 |
|
|
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
| 208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
125.45 |
125.45 |
|
|
125.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
520.00 |
|
|
|
|
|
520.00 |
15.00 |
505.00 |
|
|
|
|
| 213 |
01 |
24 |
农业组织化与产业化经营 |
259.70 |
|
|
|
|
|
259.70 |
|
259.70 |
|
|
|
|
| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
20.35 |
20.35 |
|
|
20.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九堡镇计生所 |
18.49 |
18.49 |
18.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
07 |
16 |
计划生育机构 |
18.49 |
18.49 |
18.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九堡镇各居委会 |
9.53 |
8.53 |
8.53 |
|
|
|
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
| 212 |
99 |
99 |
其他城乡社区支出 |
9.53 |
8.53 |
8.53 |
|
|
|
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
九堡镇各村委会 |
239.64 |
162.26 |
162.26 |
|
|
|
77.38 |
|
77.38 |
|
|
|
|
| 213 |
07 |
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
239.64 |
162.26 |
162.26 |
|
|
|
77.38 |
|
77.38 |
|
|
|
|
| 2015年“三公经费”支出预算表 |
||
|
|
|
|
| 编制单位：九堡镇人民政府 |
|
单位：万元 |
| 项目 |
预算数 |
备注 |
| 合计 |
33 |
|
| 一、因公出国(境)费 |
|
|
| 二、公务接待费 |
15 |
|
| 三、公务用车购置及运行维护费 |
18 |
|
| 1、公务用车运行维护费 |
|
|
| 2、公务用车购置费 |
|
|
