瑞金市冈面乡人民政府2024年单位预算

目    录

第一部分  瑞金市冈面乡人民政府概况

    一、单位主要职责

    二、单位机构设置、人员情况

第二部分  瑞金市冈面乡人民政府2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

    二、2024年“三公”经费预算情况说明

第三部分  瑞金市冈面乡人民政府2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分  瑞金市冈面乡人民政府概况

一、单位主要职责

瑞金市冈面乡人民政府是主管冈面乡各项工作的市政府组成部门，主要职责是:加强党的建设；实施乡村振兴战略；加强公共管理与安全；加强政务服务；领导基层自治；动员社会参与；加强财税管理；做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作；承担瑞金市委、市政府交办的其他事项。

    二、单位机构设置、人员情况

2024年瑞金市冈面乡人民政府共有预算单位1个，下辖8个自然村。

编制人数小计54人,其中：行政编制人数22人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全额补助事业编制人数32人,自收自支编制人数0人。实有人数小计39人,其中：在职人数小计39人,行政在职人数19人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全额补助事业在职人数20人。离休人数小计0人,退休人数小计18人,退职人员0人,遗属人数10人。

第二部分  瑞金市冈面乡人民政府2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年瑞金市冈面乡人民政府收入预算总额为3065.07万元，较上年的3352.88万元，减少287.81万元，主要原因是去年预算编制经验不足，其他资金预估不精准。其中：财政拨款收入1065.07万元，较上年预算安排增加412.19万元；其他收入2000万元，较上年预算安排减少700万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增加/减少0万元。

（二）支出预算情况

2024年瑞金市冈面乡人民政府支出预算总额为3065.07万元，较上年的3352.88万元，减少287.81万元，主要原因是厉行中央八项规定，节约开支。其中：

按支出项目类别划分：基本支出623.13万元，较上年预算安排增加2.25万元，包括工资福利支出429.17万元、商品和服务支出179.36万元、对个人和家庭的补助支出12.6万元，资本性支出2万元；项目支出2441.94万元，较上年预算安排减少290.06万元，其中：商品和服务支出35万元，资本性支出2406.94万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出509.71万元，较上年预算安排增加5.03万元；社会保障和就业支出62.23万元，较上年预算安排增加2.05万元；卫生健康支出15.09万元，较上年预算安排减少5.18万元；农林水支出438.94万元，较上年预算安排增加406.94万元；住房保障支出36.1万元，较上年预算安排增加0.35万元；其他支出2003万元，较上年预算安排减少697万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出429.17万元，较上年预算安排减少0.14万元；商品和服务支出214.36万元，较上年预算安排增加56.81万元；对个人和家庭的补助12.6万元，较上年预算安排增加1.58万元；资本性支出2408.94万元，较上年预算安排增加2385.94万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年瑞金市冈面乡人民政府财政补助支出预算1065.07万元，较上年预算安排增加412.19万元,主要原因为支出更加细化，农林水支出做出调整，村干部工资纳入农林水支出中。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出509.71万元，较上年预算安排增加5.03万元；社会保障和就业支出62.23万元，较上年预算安排增加2.05万元；卫生健康支出15.09万元，较上年预算安排减少5.18万元；农林水支出438.94万元，较上年预算安排增加406.94万元；住房保障支出36.1万元，较上年预算安排增加0.35万元；其他支出3万元，较上年预算安排增加3万元。

按支出项目类别划分：基本支出623.13万元，较上年预算安排增加2.25万元，包括工资福利支出429.17万元、商品和服务支出179.36万元、对个人和家庭的补助支出12.6万元，资本性支出2万元；项目支出441.94万元，较上年预算安排增加409.94万元，其中：商品和服务支出35万元，资本性支出406.94万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2024年机关运行经费预算181.36万元，比2023年预算增加0.81万元，增长1%，主要原因为：人员增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目)，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（六）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车1辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）预算绩效管理情况说明

2024年瑞金市冈面乡人民政府对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2024年部门整体支出预算金额3065.07万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2024年瑞金市冈面乡人民政府部门预算安排项目5个，项目预算金额合计2441.94万元，其中：村（社区）级运转经费，项目预算金额32万元；烟叶发展资金，项目预算金额30万元；村级支出，项目预算金额376.94万元；非税收入成本性支出，项目预算金额3万元；其他资金，项目预算金额2000万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

（十）重点项目：村级支出项目情况说明

⑴项目概述：根据瑞办字〔2021〕6 号《市委办公室 市政府办公室关于调整村（社区）干部报酬发放方式的通知》设立冈面乡村级支出项目以确保基层组织各项工作正常开展，保持村民的满意度达 95%以上。

⑵立项依据：瑞办字〔2021〕6 号《市委办公室 市政府办公室关于调整村（社区）干部报酬发放方式的通知》。

⑶实施主体：瑞金市冈面乡人民政府

⑷实施方案：按瑞办字〔2021〕6 号《市委办公室 市政府办公室关于调整村（社区）干部报酬发放方式的通知》要求进行。

⑸实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。

⑹本年度预算安排：376.94万元。

⑺绩效目标：保障村级支出及时拨付。（详见附件）

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年瑞金市冈面乡人民政府“三公”经费一般公共预算安排安排18.65万元。比上年预算数53.18万元减少34.53万元，下降65%，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费12.1万元，比上年减16.55万元，主要原因是：厉行中央八项规定，节约开支。

公务用车运行维护费6.55万元，比上年减0.07万元，主要原因是：厉行中央八项规定，节约开支。

公务用车购置费0万元，比上年减18万元，主要原因是：今年无公务用车购置。

第三部分 瑞金市冈面乡人民政府2024年单位预算公开表

详见附表

第四部分 名词解释

一、 收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、单位涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。