瑞金市冈面乡人民政府2023年单位预算

目    录

第一部分  瑞金市冈面乡人民政府概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置、人员情况

第二部分  瑞金市冈面乡人民政府2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  瑞金市冈面乡人民政府2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分  瑞金市冈面乡人民政府概况

一、部门主要职责

冈面乡人民政府是主管冈面乡各项工作的市政府组成部门，主要职责是:加强党的建设；实施乡村振兴战略；加强公共管理与安全；加强政务服务；领导基层自治；动员社会参与；加强财税管理；做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作；承担瑞金市委、市政府交办的其他事项。

二、单位机构设置、人员情况

2023年瑞金市冈面乡人民政府共有预算单位1个,下辖8个自然村，内设:党政办公室（社会治理办公室）、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、林下经济发展办公室、冈面乡综合便民服务中心、冈面乡综合行政执法大队。

编制人数小计54人,其中：行政编制人数22人,全部补助事业编制人数32人。实有人数小计66人,其中：在职人数小计38人,退休人数小计18人,遗属人数10人。

第二部分 瑞金市冈面乡人民政府2023年单位预算

情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年瑞金市冈面乡人民政府收入预算总额为3352.88万元，较上年的5669.9万元，减少2317.02万元，主要原因是去年预算编制经验不足，其他资金预估不精准。其中：财政拨款收入652.88万元，较上年预算安排增加43.98万元；其他收入2700万元，较上年预算安排增加2361万元；国库集中支付网上结转18.71万元，较上年预算安排增加18.71万元。

（二）支出预算情况

2023年瑞金市冈面乡人民政府支出预算总额为3352.88万元，较上年的5669.9万元，减少2317.02万元，主要原因是去年预算编制经验不足，其他资金预估不精准。其中：

按支出项目类别划分：基本支出620.88万元，较上年预算安排增加43.98万元，包括工资福利支出429.31万元、商品和服务支出157.55万元、对个人和家庭的补助支出11.02万元、资本性支出23万元；项目支出2732万元，较上年预算安排减少2361万元，为其他相关支出2732万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出504.68万元，较上年预算安排增加39.22万元；社会保障和就业60.18万元，较上年预算安排减少0.31万元；卫生健康支出20.27万元，较上年预算安排减少0.47万元；农林水支出32万元，较上年预算安排无增减；住房保障支出35.75万元，较上年预算安排增加5.54万元；其他支出2700万元，较上年预算安排减少2361万元。      

按支出经济分类划分：工资福利支出429.31万元，较上年预算安排增加71.26万元；商品和服务支出157.55万元，较上年预算安排减少36.14万元；对个人和家庭的补助11.02万元，较上年预算安排减少4.14万元；资本性支出23万元，较上年预算安排增加13万元；其他相关支出2700万元，较上年预算安排减少2361万元；项目类商品和服务支出32万元，与上年持平。

（三）财政拨款支出情况

2023年瑞金市冈面乡人民政府财政补助支出预算652.88万元，较上年预算安排增加43.98万元,主要原因为人员增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出504.68万元，较上年预算安排增加39.22万元；社会保障和就业支出60.18万元，较上年预算安排减少0.31万元；卫生健康支出20.27万元，较上年预算安排减少0.47万元；农林水支出32万元，与上年持平；住房保障支出35.75万元，较上年预算安排增加5.54万元。

按支出项目类别划分：基本支出620.88万元，较上年预算安排增加43.98万元，其中：工资福利支出429.31万元，商品和服务支出157.55万元，对个人和家庭的补助11.02万元，资本性支出23万元；项目支出32万元，较上年预算安排持平，为商品和服务支出32万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费/公用经费等重要事项的说明

本单位是行政单位，2023年单位机关运行经费预算180.55万元，比2022年预算减少13.14万元，下降6.78%，增减原因是：厉行中央八项规定精神，节约开支。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目)，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（六）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（七）政府采购情况

2023年单位所属各单位政府采购总额19万元，其中：政府采购货物预算19万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车1辆。

2023年单位预算安排购置车辆1辆。                  。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年瑞金市冈面乡人民政府对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2023年瑞金市冈面乡人民政府单位预算安排项目2个，项目预算金额合计2732万元，其中：村级运转经费2023年安排32万元，其他资金2023年预算2700万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见附表。

（十）重点项目：村级运转经费项目

⑴项目概述：根据瑞办字【2021】6 号 《市委办公室 市政府办公室关于调整村（社区）干部报酬发放方式的通知》 设立冈面乡村级运转经费项目以确保基层组织各项工作正常开展，保持村民的满意度达 95%以上。

⑵立项依据：瑞办字【2021】6 号 《市委办公室 市政府办公室关于调整村（社区）干部报酬发放方式的通知》。

⑶实施主体：冈面乡8个行政村：陈坑村、渡头村、店背村、冈面村、沙排村、竹园村、罗陂村、上田村。

⑷实施方案：按瑞办字【2021】6 号 《市委办公室 市政府办公室关于调整村（社区）干部报酬发放方式的通知》要求进行。

⑸实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日。

⑹本年度预算安排：32万元。

⑺绩效目标：（详见附件）

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年瑞金市冈面乡人民政府“三公”经费一般公共预算安排安排53.18万元。比上年预算数37.04万元增加16.14万元，提高43.58%，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费28.56万元，比上年减少1.51万元，主要原因是：厉行中央八项规定精神，节约开支。

公务用车运行维护费6.62万元，比上年减少0.35万元，主要原因是：厉行中央八项规定精神，节约开支。

公务用车购置费18万元，比上年增18万元，主要原因是：现有车辆陈旧，经市政府批复，增购新公车。

第三部分 瑞金市冈面乡人民政府2023年单位

预算公开表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

（详见附表）