瑞金市冈面乡人民政府2021年部门预算
目 录
第一部分 瑞金市冈面乡人民政府概况
一、部门主要职责及机构设置情况
二、部门工作任务
三、部门基本情况
第二部分 瑞金市冈面乡人民政府2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 瑞金市冈面乡人民政府2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《财政支出项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市冈面乡人民政府概况
一、部门主要职责及机构设置情况
1、部门主要职责：冈面乡人民政府是主管冈面乡各项工作的市政府组成部门，主要职责是:加强党的建设；实施乡村振兴战略；加强公共管理与安全；加强政务服务；领导基层自治；动员社会参与；加强财税管理；做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作；承担瑞金市委、市政府交办的其他事项。
2、冈面乡人民政府设下列内设机构：党政办公室（社会治理办公室）、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、林下经济发展办公室、综合便民服务中心、综合行政执法大队。
二、部门2021年主要工作任务
(一)巩固脱贫战果。按照“四个不摘”要求，持续做实脱贫攻坚巩固提升工作，持续跟踪贫困人口收入变化和“两不愁三保障”巩固情况，重点抓好产业、就业和搬迁扶贫后续帮扶等工作。
(二)推进乡村振兴。积极谋划“十四五”发展规划。毫不动摇壮大油茶、白莲等产业规模，推进产业融合发展。积极争取水利、交通、文化休闲等项目建设，进一步改善基础设施条件。深化农村人居环境整治，力争实现乡村面貌大变样。推进乡风文明，进一步支持上田古村落保护性开发。推进生态环保工作，严厉打击占用耕地建房，森林资源未批砍伐等行为。
(三)夯实民生基石。全面完成年度医保社保收缴任务。加快“放管服”改革步伐，完善便民服务中心、综合执法大队体系建设。大力推进教育、医疗等社会事业发展。争取开工建设黄沙圩小城镇项目。深化综治、信访维稳、扫黑除恶等。做好乡村两级换届选举工作。
(四)统筹疫情防控。毫不动摇抓好秋冬季节疫情防控，补齐疫情防控暴露出来的医疗卫生方面存在的短板。统筹抓好今冬明春粮食生产、烟叶发展和招商招工等各项工作。
(五)深化党的建设。继续推进红色名村建设工作，2021年重点推进竹园红色名村建设工作。持续壮大村级体经济，实现经营收入不低于上级下达的指标要求。按照基层党建“三化”建设工作要求，进一步完善竹园、沙排、店背、冈面村级组织活动场所标准化建设工作，加强村级领导班子建设和党员教育管理工作。常态化抓好党员发展、“三会一课”、党内关怀等党建日常工作。
三、部门基本情况
冈面乡人民政府共有预算单位1个，下辖8个自然村。编制人数 54人，其中：行政编制 22人、全部补助事业编制32人；实有人数37人，其中：在职人数37人，包括行政人员16人、全部补助事业人员 21人；临时聘用人员5人，退休人员17人；遗属补助15人。
第二部分 瑞金市冈面乡人民政府2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
(一) 收入预算情况
2021年冈面乡人民政府收入预算总额为977.89万元，与上年对比减少83.01万元，降低7.82%。其中：财政拨款收入744.23万元，上年结余结转233.66万元。
(二) 支出预算情况
2021年瑞金市冈面乡人民政府支出预算总额为977.89万元,与上年对比减少83.01万元，降低7.82%。其中：
按支出项目类别划分：基本支出957.89万元，与上年对比减少83.01万元，降低7.97%。包括：工资福利支出481.62万元、商品和服务支出456.82万元、对个人和家庭的补助14.7万元、资本性支出4.75万元；项目支出20万元，与上年对比无增减，包括商品和服务支出20万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出669.87万元，与上年对比增加254.54万元，提高61.29%；社会保障和就业支出50.79万元，与上年对比减少11万元，降低17.80%；卫生健康支出19.01万元，与上年对比增加2万元，提高11.76%；农林水支出213.16万元，与上年对比减少329.43万元，降低60.71%；住房保障支出25.06万元，与上年对比增加0.88万元，提高3.64%。
按支出经济分类划分：工资福利支出481.62万元，与上年对比增加38.28万元，提高8.64%；商品和服务支出476.82万元，与上年对比增加265.01万元，提高125.12%；对个人和家庭的补助14.7万元，与上年对比减少13.22万元，降低47.35%；资本性支出4.75万元，与上年对比减少0.25万元，降低5%。
(三)财政拨款支出情况
2021年瑞金市冈面乡人民政府财政拨款支出预算744.23万元，具体支出情况是：一般公共服务支出436.21万元，社会保障和就业支出50.79万元，卫生健康支出19.01万元，农林水支出213.16万元，住房保障支出25.06万元。
（四）政府性基金情况
2021年瑞金市冈面乡人民政府政府性基金支出预算为0万元，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2021年瑞金市冈面乡人民政府国有资本经营支出预算为0万元，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算223.16万元，比2020年预算211.81万元增加11.35万元，上升5.36%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目)，包括办公及印刷费、手续费、 电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、其他劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、其他商品和服务支出费用等。
（七）政府采购情况
2021年政府采购总额4.75万元，其中：政府采购货物预算4.75万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，部门共有车辆 3辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车 1 辆。
2021年部门预算安排购置车辆 0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无
（九）绩效目标设置情况
本部门整体支出和项目支出均实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为977.89万元，其中，基本支出957.89万元，项目支出20万元。
2021年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金20 万元，其中：部门预算中项目支出20万元以上1个。
二、2021年“三公经费”预算支出说明
本部门2021年度“三公”经费支出预算数为38.75万元，比上年预算数40万元减少1.25万元，下降3%，其中：
（一）公务接待费支出预算数为31万元，比上年预算数32万元减少1万元，下降3%。主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。
（二）公务用车运行维护费支出预算数为7.75万元，比上年预算数8万元减少0.25万元，下降3%。主要原因是：实行公务用车改革，人员及车辆维护支出减少 。
（三）因公出国（境）费支出预算数为0万元。
（四）公务用车购置支出预算数为0万元。
第三部分 瑞金市冈面乡人民政府2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《财政支出项目绩效目标表》
附件1：瑞金市冈面乡人民政府2021年部门预算公开表
附件2：瑞金市冈面乡人民政府2021年部门整体支出绩效目标表
附件3：瑞金市冈面乡人民政府2021年财政支出项目绩效目标表
第四部分 名词解释
一、 收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（五）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
瑞金市冈面乡人民政府2021年部门预算公开表瑞金市冈面乡人民政府2021年部门整体支出绩效目标表瑞金市冈面乡人民政府2021年财政支出项目绩效目标表
