一、部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、2018年主要工作任务

瑞金市冈面乡人民政府2018年主要工作任务及目标是：以党的十九大精神为指导，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，主动适应经济发展新常态，紧紧围绕打好“脱贫攻坚战”，积极落实市委、市政府“干成三件大事、实现六个突破”全年工作目标，在乡党委的坚强领导和科学决策下，进一步改进干部作风，推动经济平稳健康发展和社会和谐稳定，奋力迈出决胜全面建成小康社会、建设富裕美丽质朴冈面的坚实步伐。

三、部门基本情况

（一）部门单位构成

冈面乡政府下辖8个自然村：陈坑、渡头、店背、罗陂、上田、冈面、沙排、竹园。下属3个事业单位：冈面乡民政和社会保障服务中心、冈面乡综合文化站、冈面乡扶贫工作站。

（二）人员构成

冈面乡编制数33人，其中：行政编制22名，全额事业编制11名。在职人数32人：其中行政人员18人,全额事业人员9人，临时聘用人员4人，见习生1人。另外有遗属补助人员11人，村干部40人，村级扶贫专干8人。

四、部门预算收支情况

（一）收入预算情况

2018年冈面乡收入预算总额为696.08万元，其中：财政拨款收入696.08万元，占收入预算总额的100%。

（二）支出预算情况

2018年冈面乡支出预算总额为696.08万元，其中：

按支出项目类别：基本支出581.08万元，占支出预算总额的83.5%，包括：工资福利支出362.43万元，商品和服务支出198.94万元，对个人和家庭补助支出11.71万元；资本性支出8万元。

按支出功能科目分类划分：一般公共服务支出377.64万元，占支出预算总额的54.2%；社会保障和就业支出34.70万元，占支出预算总额的5%；医疗卫生支出66.25万元，占支出预算总额的9.5%；农林水事务支出199.62万元，占支出预算总额的28.7%，住房保障支出17.87万元，占支出预算总额的2.6%。

（三）财政拨款支出情况

2018年冈面乡财政拨款支出预算为840.84万元，具体为：基本支出725.84万元，占财政拨款支出的86.3%，项目支出115万元，占支出预算总额的13.7%。

(四)政府性基金情况

本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，较上年无变化。

   （五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年冈面乡人民政府机关运行费预算198.94万元。具体包括办公费63.60万元，印刷费3.00万元、邮电费1.00万元、电费9.00万元、取暖费0.74万元、差旅费3.00万元、会议费1.00万元、培训费1.00万元、公务接待费20.00万元、劳务费3.00万元、工会经费2.98万元、福利费2.50万元、公务用车运行维护费6.50万元、其他交通费用10.62万元、其他商品和服务支出71.00万元。

（六）政府采购情况

2018年部门政府采购总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车2辆，森林防火车1辆，环境卫生用车3辆。

（八）绩效目标设置情况

2018年部门安排项目支出0个，实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中无20万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

五、2018年“三公”经费支出预算情况

      2018年部门预算安排 “三公”经费预算合计41.5万元。其中：公务用车运行维护费 8.5万元；公务接待费预算33万元。

瑞金市冈面乡人民政府2018年部门预算表

1、《收支预算总表》

2、《部门收入总表》

3、《部门支出总表》

4、《财政拨款收支总表》

5、《一般公共预算支出表》

6、《一般公共预算基本支出表》

7、《一般公共预算“三公”经费支出表》

8、《政府性基金预算支出表》

附表：瑞金市冈面乡人民政府2018年部门预算公开表

名词解释：

一、 收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位的经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（六）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。