瑞金市冈面乡人民政府
2017年部门预算草案编制说明
一、部门主要职责
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
二、2017年主要工作任务
瑞金市冈面乡人民政府2017年主要工作任务及目标是：以党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，主动适应经济发展新常态，紧紧围绕打好“六大攻坚战”，积极落实市委、市政府“干成三件大事、实现六个突破”全年工作目标，在乡党委的坚强领导和科学决策下，进一步改进干部作风，推动经济平稳健康发展和社会和谐稳定，奋力迈出决胜全面建成小康社会、建设富裕美丽质朴冈面的坚实步伐。
三、部门基本情况
（一）部门单位构成
冈面乡政府设行政单位1个,8个自然村.
（二）人员构成
冈面编制数54人，其中：行政编制22名，全额事业编制32名；实有人数111人，其中：在职人数37人（包括行政人员24人,全额事业人员13人），临时聘用人员7人，退休人员18人，遗属补助人员14人，村干部38人。
四、部门预算收支情况
（一）收入预算情况
2017年冈面乡收入预算总额为623.76万元，其中：财政拨款收入623.76万元，占收入预算总额的100%。
（二）支出预算情况
2016年冈面乡支出预算总额为623.76万元，其中：
按支出项目类别：基本支出478.26万元，占支出预算总额的76.6%，包括：工资福利支出303.35万元，商品和服务支出147.63万元，对个人和家庭补助支出27.28万元；项目支出145.5万元，占支出预算总额的23.3%。
按支出功能科目分类划分：一般公共服务支出307.93万元，占支出预算总额的49.3%，社会保障和就业支出40.66万元，占支出预算总额的6.5%，医疗卫生支出112.36万元，占支出预算总额的18%，农林水事务支出142.74万元，占支出预算总额的22.8%，住房保障支出20.07万元，占支出预算总额的3.2%。
（三）财政拨款支出情况
2017年冈面乡财政拨款支出预算为623.76万元，具体为：基本支出478.26万元，占财政拨款支出的76.6%，项目支出145.5万元，占支出预算总额的23.3%。
| 2017年收支预算总表
|
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| 编制单位：瑞金市岗面乡人民政府
|
单位：万元
|
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| 收 入
|
支 出
|
||||
| 项目
|
预算数
|
按支出项目类别
|
预算数
|
按支出功能科目
|
预算数
|
| 一、财政拨款
|
623.76
|
一、基本支出
|
478.26
|
合计
|
623.76
|
| 经费拨款（补助）
|
623.76
|
工资福利支出
|
303.35
|
一般公共服务支出
|
307.93
|
| 专项收入
|
|
商品和服务支出
|
147.63
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
307.93
|
| 纳入预算的政府性基金收入
|
|
对个人和家庭补助支出
|
27.28
|
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）
|
307.93
|
| 预算内投资收入
|
|
其他资本性支出
|
|
社会保障和就业支出
|
40.66
|
| 二、事业收入
|
|
二、项目支出
|
145.50
|
行政事业单位离退休
|
40.66
|
| 三、事业单位经营收入
|
|
工资福利支出
|
24.00
|
事业单位离退休
|
6.55
|
| 四、其他收入
|
|
商品和服务支出
|
97.50
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
33.45
|
| 五、附属单位上缴收入
|
|
对个人和家庭补助支出
|
24.00
|
其他行政事业单位离退休支出
|
0.66
|
| 六、上级补助收入
|
|
基本建设支出
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
112.36
|
|
|
|
其他资本性支出
|
|
计划生育事务
|
101.66
|
|
|
|
其他相关支出
|
|
计划生育机构
|
6.16
|
|
|
|
三、事业单位经营支出
|
|
其他计划生育事务支出
|
95.50
|
|
|
|
四、对附属单位补助支出
|
|
财政对基本医疗保险基金的补助
|
10.70
|
|
|
|
五、上缴上级支出
|
|
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助
|
10.70
|
|
|
|
|
|
农林水支出
|
142.74
|
|
|
|
|
|
农业
|
50.00
|
|
|
|
|
|
农业组织化与产业化经营
|
50.00
|
|
|
|
|
|
农村综合改革
|
92.74
|
|
|
|
|
|
对村民委员会和村党支部的补助
|
92.74
|
|
|
|
|
|
住房保障支出
|
20.07
|
|
|
|
|
|
住房改革支出
|
20.07
|
|
|
|
|
|
住房公积金
|
20.07
|
| 本年收入合计
|
623.76
|
本年支出合计
|
623.76
|
本年支出合计
|
623.76
|
| 七、用事业基金弥补收支差额
|
|
六、结转下年
|
|
结转下年
|
|
| 八、上年结转（结余）
|
|
|
|
|
|
| 财政拨款结转（结余）
|
|
|
|
|
|
| 其他资金结转（结余）
|
|
|
|
|
|
| 收入总计
|
623.76
|
支出总计
|
623.76
|
支出总计
|
623.76
|
| 2017年财政拨款收入支出预算表
|
||||||||||||||||
| 编制单位：瑞金市岗面乡人民政府
|
单位：万元
|
|||||||||||||||
| 科目
|
单位名称（科目）
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||||||||||
| 类
|
款
|
项
|
小计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭补助支出
|
其他资本性支出
|
小计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭补助支出
|
基本建设支出
|
其他资本性支出
|
其他相关支出
|
||
| **
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
|
|
|
合计
|
623.76
|
478.26
|
303.35
|
147.63
|
27.28
|
|
145.50
|
24.00
|
97.50
|
24.00
|
|
|
|
|
|
|
|
瑞金市岗面乡人民政府
|
623.76
|
478.26
|
303.35
|
147.63
|
27.28
|
|
145.50
|
24.00
|
97.50
|
24.00
|
|
|
|
|
|
|
|
冈面乡政府
|
524.86
|
379.36
|
236.45
|
115.63
|
27.28
|
|
145.50
|
24.00
|
97.50
|
24.00
|
|
|
|
| 201
|
03
|
01
|
一般公共服务支出
|
307.93
|
307.93
|
192.30
|
115.63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 208
|
05
|
01
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
307.93
|
307.93
|
192.30
|
115.63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 208
|
05
|
99
|
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）
|
307.93
|
307.93
|
192.30
|
115.63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 210
|
07
|
99
|
社会保障和就业支出
|
40.66
|
40.66
|
33.45
|
|
7.21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 213
|
99
|
99
|
行政事业单位离退休
|
40.66
|
40.66
|
33.45
|
|
7.21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 221
|
02
|
01
|
事业单位离退休
|
6.55
|
6.55
|
|
|
6.55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
33.45
|
33.45
|
33.45
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 210
|
07
|
16
|
其他行政事业单位离退休支出
|
0.66
|
0.66
|
|
|
0.66
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
106.20
|
10.70
|
10.70
|
|
|
|
95.50
|
14.00
|
81.50
|
|
|
|
|
| 201
|
03
|
01
|
计划生育事务
|
95.50
|
|
|
|
|
|
95.50
|
14.00
|
81.50
|
|
|
|
|
| 213
|
07
|
05
|
其他计划生育事务支出
|
95.50
|
|
|
|
|
|
95.50
|
14.00
|
81.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政对基本医疗保险基金的补助
|
10.70
|
10.70
|
10.70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助
|
10.70
|
10.70
|
10.70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
农林水支出
|
50.00
|
|
|
|
|
|
50.00
|
10.00
|
16.00
|
24.00
|
|
|
|
|
|
|
|
农业
|
50.00
|
|
|
|
|
|
50.00
|
10.00
|
16.00
|
24.00
|
|
|
|
|
|
|
|
农业组织化与产业化经营
|
50.00
|
|
|
|
|
|
50.00
|
10.00
|
16.00
|
24.00
|
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出
|
20.07
|
20.07
|
|
|
20.07
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
住房改革支出
|
20.07
|
20.07
|
|
|
20.07
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
住房公积金
|
20.07
|
20.07
|
|
|
20.07
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
冈面乡计生服务中心
|
6.16
|
6.16
|
6.16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
6.16
|
6.16
|
6.16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
计划生育事务
|
6.16
|
6.16
|
6.16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
