瑞金市冈面乡人民政府

2016年部门预算草案编制说明

一、部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、2016年主要工作任务

瑞金市冈面乡人民政府2016年主要工作任务及目标是：以科学发展观为指导，贯彻落实党的十八届四中全会精神，树立“发展为先、创新为魂、生态为重、民生为本”的发展理念，牢牢把握“一个突出、四个加快”的科学发展路径，抢抓新一轮扶贫开发和中央苏区振兴规划编制实施的两大机遇，完善挂片驻村包组联户、践诺、考勤考学考绩三项工作机制，实现经济发展、城乡面貌、社会事业、社会管理、政府自身建设五个突破，努力把冈面建设成为瑞金市西部明珠乡镇。

三、部门基本情况

（一）部门单位构成

冈面乡政府设行政单位1个,8个自然村.

（二）人员构成

冈面编制数47人，其中：行政编制22名，全额事业编制25名；实有人数111人，其中：在职人数33人（包括行政人员15人,全额事业人员18人），临时聘用人员 5人，退休人员18人，遗属补助人员16人，村干部39人。

四、部门预算收支情况

（一）收入预算情况

2016年冈面乡收入预算总额为892.5万元，其中：财政拨款收入690.4万元，占收入预算总额的77.35%，上年结转202.1万元，占收入预算总额的22.65%。

（二）支出预算情况

2016年冈面乡支出预算总额为892.5万元，其中：

按支出项目类别：基本支出449.76万元，占支出预算总额的50.39%，包括：工资福利支出228.73万元，商品和服务支出132.95万元，对个人和家庭补助支出88.08万元；项目支出442.74万元，占支出预算总额的49.61%。

按支出功能科目分类划分：一般公共服务支出331.9万元，占支出预算总额的37.18%，社会保障和就业支出70.64万元，占支出预算总额的7.91%，医疗卫生支出313.3万元，占支出预算总额的35.1%，农林水事务支出159.22万元，占支出预算总额的17.85%，住房保障支出17.44万元，占支出预算总额的1.96%。

（三）财政拨款支出情况

2016年冈面乡财政拨款支出预算为690.4万元，具体为：基本支出449.4万元，占财政拨款支出的65.09%，项目支出241万元，占支出预算总额的34.91%。