瑞金市瑞林镇人民政府
2022年度单位决算
目 录
第一部分 瑞金市瑞林镇人民政府单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市瑞林镇人民政府单位概况
一、单位主要职责
1.宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令，贯彻落实市委、市政府的重大决策和重要工作部署。
2、制定并组织实施本镇社会经济发展规划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。
3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。
4、向本镇党委、人民代表大会报告工作，并指导村委会的工作，抓好基层政权建设。
5、负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。
6、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。
7、完成上级政府交办的其他事项。
二、单位基本情况
本单位设立7个内设机构，分别是包括党政办公室、党建办公室、财政经济和乡村办公室、社会事务办公室、梅江河管理办公室、综合便民服务中心、综合行政执法大队。
本单位2022年年末实有人数89人，其中在职人员51人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员13人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人。
第二部分 2022年度单位决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计3925.41万元，其中年初结转和结余0 万元，较2021减少565.68万元，下降100%；本年收入合计3925.41万元，较2021年减少18.12万元，下降0.46%，主要原因是：项目计划有所调整，收入与上年基本持平。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1930.82万元，占49.19%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1994.59万元，占50.81%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计 3925.41万元，其中本年支出合计3925.41万元，较2021年减少18.12万元，下降0.46%，主要原因是：项目计划有所调整，支出与上年基本持平；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：根据省厅要求，结余指标一律注销。
本年支出的具体构成为：基本支出1659.79万元，占42.28%；项目支出2265.61万元，占57.72%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为780.24万元，决算数为1930.81万元，完成年初预算的247.46%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为563.05万元，决算数为770.20万元，完成年初预算的136.79%，主要原因是：人员正常调动，财政预算项目调整导致。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为68.48万元，决算数为126.01万元，完成年初预算的184.01%，主要原因是：人员正常调动，财政预算项目调整导致。
（三）卫生健康支出年初预算数为27.95万元，决算数为34.99万元，完成年初预算的125.19%，主要原因是：人员正常调动，财政预算项目调整导致。
（四）农林水支出年初预算数为81万元，决算数为981.93万元，完成年初预算的1212.26%，主要原因是：年中追加农林水支出项目资金。
（五）住房保障支出年初预算数为39.76万元，决算数为7.68万元，完成年初预算的19.32%，主要原因是：年初住房公积金先由乡政府拨入公积金中心，后接通知住房公积金直接由财政拨入公积金中心，单位没有做收入支出，部门决算财政代列。
（六）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为10万元，主要原因是：追加自然灾害救灾补助资金。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1659.79万元，其中：
（一）工资福利支出600.38万元，较2021年增加24.05万元，增长4.17%，主要原因是：当年有新增人员调入。
（二）商品和服务支出271.07万元，较2021年增加20.76万元，增长8.28%，主要原因是：当年有新增人员调入，开支增加。
（三）对个人和家庭补助支出741.82万元，较2021年增加155.69万元，增长26.56%，主要原因是：增加生活补助、抚恤金等支出。
（四）资本性支出46.52万元，较2021年增加46.52万元，主要原因是：当年购置公务用车、办公设备。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为35.4万元，决算数为35.4万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加17.78万元，增长100.91%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是未开展出国出境活动。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：未开展出国出境活动。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：未开展出国出境活动。
（二）公务接待费支出全年预算数为9.36万元，决算数为9.36万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少1.33万元，下降12.44%，主要原因是厉行中央八项规定，节约开支。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行中央八项规定，节约开支。全年国内公务接待92批，累计接待579人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：全年国内公务接待是正常工作业务交流和指导。
（三）公务用车购置及运行维护费支出26.04万元，其中公务用车购置全年预算数为17.98万元，决算数为17.98万元，完成全年预算的 100%，决算数较2021年增加17.98万元，增长100%，主要原因是，全年购置公务用车1辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：调整相关预算开支；公务用车运行维护费支出全年预算数为8.06万元，决算数为8.06万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加1.14万元，增长14.14%，主要原因是现有的公务车使用年限较长，维修费用偏多，年末公务用车保有4辆。决算数较全年预算数一致的主要原因是：调整相关预算开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2022年度机关运行经费支出317.59万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加67.28万元，增长26.88%，主要原因是：人员编制数量增加。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是环卫车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金81万元，占项目支出总额的100%。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（二）年初结转和结余：填列 2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）政府性基金预算财政拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金,指按规定由市财政安排,用于农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的政府性基金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）2010301 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务的支出。
2011308 招商引资：反映用于招商引资，优化经济环境等方面的支出。
2013299 其他组织事务支出：反映除上述项目以外的其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。
2019999 其他一般公共服务支出：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
2080501 行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2080599 其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位养老方面的支出。
2080705 公益性岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
2080799 其他就业补助支：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位养老方面的支出。
2080801 死亡抚恤:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
2082001 临时救助支出：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
2089999 其他社会保障和就业支出:反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
2100716 计划生育机构:反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。
2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。
2130122 农业生产发展:反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机 购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。
2130142 农村道路建设：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。
2130599 其他扶贫支出：反映除上述项目以外其他用于扶贫的支出
2130701 对村级公益事业建设的补助:反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
2130705 对村民委员会和村党支部的补助:反映各级财政对村民委员会 和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
2139999 其他农林水支出:反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
2240703 自然灾害救灾补助:反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。
（四）“三公 ”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务 用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障 行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务 的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
