瑞金市瑞林镇人民政府部门
2022年度部门决算
目 录
第一部分 瑞金市瑞林镇人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 瑞金市瑞林镇人民政府部门概况
一、部门主要职能
瑞林镇人民政府是主管瑞林镇各项工作的市政府组成部门，主要职责是：宣传贯彻党的方针，落实重大决策和重要工作部署；执行本行政区域内经济和社会发展计划、预算；负责本辖区内社会公益事业建设，促进各项事业发展；承担瑞金市委、市政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括瑞金市瑞林镇人民政府。
本部门2022年年末实有人数89人，其中在职人员51人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员13人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计3925.41万元，其中年初结转和结余0 万元，较2021减少565.68万元，下降100%；本年收入合计3925.41万元，较2021年减少18.12万元，下降0.46%，主要原因是：项目计划有所调整，收入与上年基本持平。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1930.82万元，占49.19%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1994.59万元，占50.81%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计3925.41万元，其中本年支出合计3925.41万元，较2021年减少18.12万元，下降0.46%，主要原因是：项目计划有所调整，支出与上年基本持平；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：根据省厅要求，结余指标一律注销。
本年支出的具体构成为：基本支出1659.79万元，占42.28%；项目支出2265.61万元，占57.72%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为780.24万元，决算数为1930.81万元，完成年初预算的247.46%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为563.05万元，决算数为770.20万元，完成年初预算的136.79%，主要原因是：人员正常调动，财政预算项目调整导致。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为68.48万元，决算数为126.01万元，完成年初预算的184.01%，主要原因是：人员正常调动，财政预算项目调整导致。
（三）卫生健康支出年初预算数为27.95万元，决算数为34.99万元，完成年初预算的125.19%，主要原因是：人员正常调动，财政预算项目调整导致。
（四）农林水支出年初预算数为81万元，决算数为981.93万元，完成年初预算的1212.26%，主要原因是：年中追加农林水支出项目资金。
（五）住房保障支出年初预算数为39.76万元，决算数为7.68万元，完成年初预算的19.32%，主要原因是：年初住房公积金先由乡政府拨入公积金中心，后接通知住房公积金直接由财政拨入公积金中心，单位没有做收入支出，部门决算财政代列。
（六）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为10万元，主要原因是：追加自然灾害救灾补助资金。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1659.79万元，其中：
（一）工资福利支出600.38万元，较2021年增加24.05万元，增长4.17%，主要原因是：当年有新增人员调入。
（二）商品和服务支出271.07万元，较2021年增加20.76万元，增长8.28%，主要原因是：当年有新增人员调入，开支增加。
（三）对个人和家庭补助支出741.82万元，较2021年增加155.69万元，增长26.56%，主要原因是：增加生活补助、抚恤金等支出。
（四）资本性支出46.52万元，较2021年增加46.52万元，主要原因是：当年购置公务用车、办公设备。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为35.4万元，决算数为35.4万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加17.78万元，增长100.91%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是未开展出国出境活动。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：未开展出国出境活动。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：未开展出国出境活动。
（二）公务接待费支出全年预算数为9.36万元，决算数为9.36万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少1.33万元，下降12.44%，主要原因是厉行中央八项规定，节约开支。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行中央八项规定，节约开支。全年国内公务接待92批，累计接待579人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：全年国内公务接待是正常工作业务交流和指导。
（三）公务用车购置及运行维护费支出26.04万元，其中公务用车购置全年预算数为17.98万元，决算数为17.98万元，完成全年预算的 100%，决算数较2021年增加17.98万元，增长100%，主要原因是，全年购置公务用车1辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：调整相关预算开支；公务用车运行维护费支出全年预算数为8.06万元，决算数为8.06万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加1.14万元，增长14.14%，主要原因是现有的公务车使用年限较长，维修费用偏多，年末公务用车保有4辆。决算数较全年预算数一致的主要原因是：调整相关预算开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出317.59万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加67.28万元，增长26.88%，主要原因是：人员编制数量增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是环卫车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金81万元，占项目支出总额的100%。
组织对“村（社区）运转经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出81万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，评价结果为优秀，项目运行良好，自评覆盖率为100%。村（社区）运转经费保证各村社区的正常运转，评价等级为“优 ”（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6009.96万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门资金预算安排与财政重点工作紧密结合，经济、社会效益良好（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
瑞金市瑞林镇人民政府2022年部门绩效自评总报告
一．本部门项目绩效目标情况
本部门项目绩效目标为村级（社区）运转项目，合计金额为81万元。通过绩效评价分析村（社区）运转项目资金分配、使用、管理等情况，规范资金使用和管理，切实提高该项资金使用和管理，切实提高资金使用效益。
二．单位自评工作开展情况
2022年我单位组织实施自评的项目支出绩效目标共有1个，为村级（社区）运转项目，本次工作是对全年项目绩效目标实施情况开展自评，自评覆盖率达到100%。自评认为，项目完成了村（社区）运转项目设定的年度目标，进一步促进了乡村振兴发展。自评得分100分。
三．综合评价结论
2022年我单位村社区运转经费项目实施结果总体正常，数量、时效、成本、满意度等指标均达到目标值，无存在问题指标。预算执行情况正常，目标完成情况正常，自评价综合得分为100分。本次绩效评价按照资金应用合理有效原则，及时有效的了解需要考核的目标与相关规划，并建立可行的执行步骤，进而实现资金有效管理。
四．绩效目标完成情况总体分析
全年市级财政拨款81万元，已全额完成对村级（社区）运转经费拨付，执行率达100%。
五．偏离绩效目标的原因和改进措施
本年绩效目标实施无偏离度。
六．绩效自评结果拟应用和公开情况
瑞林镇2022年绩效自评结果经市审核在本单位政务公开网公开。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开村社区运转经费项目部门评价报告（见附件）。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（二）年初结转和结余：填列 2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）政府性基金预算财政拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金,指按规定由市财政安排,用于农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的政府性基金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）2010301 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务的支出。
2011308 招商引资：反映用于招商引资，优化经济环境等方面的支出。
2013299 其他组织事务支出：反映除上述项目以外的其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。
2019999 其他一般公共服务支出：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
2080501 行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2080599 其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位养老方面的支出。
2080705 公益性岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
2080799 其他就业补助支：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位养老方面的支出。
2080801 死亡抚恤:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
2082001 临时救助支出：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
2089999 其他社会保障和就业支出:反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
2100716 计划生育机构:反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。
2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。
2130122 农业生产发展:反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机 购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。
2130142 农村道路建设：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。
2130599 其他扶贫支出：反映除上述项目以外其他用于扶贫的支出
2130701 对村级公益事业建设的补助:反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
2130705 对村民委员会和村党支部的补助:反映各级财政对村民委员会 和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
2139999 其他农林水支出:反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
2240703 自然灾害救灾补助:反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。
（四）“三公 ”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务 用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障 行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务 的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
瑞金市瑞林镇 2022 年度村社区运转经费
项目支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算村（社区）运转经费项目支出全面开展绩效自评，自评项目1个，共涉及资金81万元，自评覆盖率达到100%。自评认为，项目完成了村（社区）运转经费项目设定的年度目标，有力促进了乡村振兴，自评得分100分。
（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标
1.项目绩效总目标。
实际支出超预算比例为0；干部基本报酬不低于上年农村居民可支配收入的2倍
2.项目绩效阶段性目标。
实际支出超预算比例为0；干部基本报酬不低于上年农村居民可支配收入的2倍
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
本次绩效评价对象为瑞金市瑞林镇2022年村（社区）运转经费项目。通过绩效评价全面分析村级社区运转经费分配、使用及管理等情况，督促项目单位进一步完善运转资金合理分配、规范资金使用和管理，切实提高该项资金使用和管理，切实提高资金使用效益。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等
本次绩效评价指标体系包括产出和满意度指标出发，满分为100分。其中产出从数量、时效、成本三个方面评价，满意度指标从服务群众满意度方面评价。本次评价根据年初项目申报情况，严格评价按照财政部门规定的评价程序，制定适合本项目的评价方案，确保评价合理有效。
（三）绩效评价工作过程
本次绩效评价按照科学规范原则，要求绩效评价严格遵循年初规定的程序，科学可行；分级分类则要求根据评价对象特点分类组织实施；绩效相关则要求支出与其产出之间有紧密相关关系；评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。
三、综合评价情况及评价结论
自评价综合得分为100分，评价等级为“优”。本次绩效评价按照资金应用合理有效原则，及时有效的了解需要考核的目标与相关规划，并建立可行的执行步骤，进而实现资金有效管理。（详见附表：项目支出绩效自评表）
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
为保证各村（居）资金正常运转，进一步促进乡村振兴，设立村（社区）运转经费项目。
（二）项目过程情况
及时、合理使用资金，保证村（社区）资金正常运转。
（三）项目产出情况
保质保量完成运转经费项目。
（四）项目效益情况
提升了居民的幸福感和满意度，保障了村（社区）资金有序分配，加强基层凝聚力。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
主要经验和做法：完善了村级组织资金管理制度，更加重视村级财务管理工作，加大对村级组织运转经费的监督和管理，鼓励推动农村经济的投资发展。
存在的问题：财管体制不够健全，财管人员不够专业。
原因分析：财务管理工作不够规范化，财管体制还不够完善。村级财务管理包括给付、监管等工作，财务人员的工作非常专业和繁重，目前存在工作人员专业程度不够，人手不足的问题，导致村级财务工作分工不明确，专业的财务人员较为缺乏。
六、有关建议
加快完善村级组织运转经费保障机制，严格规范管理，支出标准严格按照农村的综合考量制定，完善经费的使用。加强建立村级组织运转经费保障机制的意识，加大对工作人员专业培训力度，明确工作职责，做到合理分工。
七、其他需要说明的问题
无。
