瑞金市瑞林镇人民政府2023年部门预算

目    录

第一部分  瑞金市瑞林镇人民政府概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置、人员情况

第二部分 瑞金市瑞林镇人民政府2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

    二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  瑞金市瑞林镇人民政府2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分  瑞金市瑞林镇人民政府概况

一．部门主要职责

1.宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令，贯彻落实市委、市政府的重大决策和重要工作部署。

2、制定并组织实施本镇社会经济发展规划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

4、向本镇党委、人民代表大会报告工作，并指导村委会的工作，抓好基层政权建设。

5、负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。

6、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。

7、完成上级政府交办的其他事项。

 二、部门机构设置、人员情况

2023年瑞金市瑞林镇人民政府共有预算单位1个，包括瑞林镇人民政府本级。

编制人数小计68人,其中：行政编制人数29人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全额补助事业编制人数39人,自收自支编制人数0人。实有人数小计86人,其中：在职人数小计51人,行政在职人数26人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全额补助事业在职人数25人。离休人数小计0人,退休人数小计25    人,退职人员0人,遗属人数10人。在校学生0人,其中：高中生人数0人，初中生人数0人，小学生人数0人，幼儿园人数0人。

第二部分  瑞金市瑞林镇人民政府2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年瑞金市瑞林镇人民政府收入预算总额为13861.98万元，较上年的6009.96万元，增加7852.02万元，主要原因是增加了瑞兴于快速通道项目建设资金。其中：财政拨款收入845.03万元，较上年预算安排增加64.79万元；本部门没有使用教育收费资金预算拨款安排的收入；本部门没有使用事业收入预算拨款安排的收入；本部门没有使用事业单位经营收入预算拨款安排的收入；其他收入13000万元，较上年预算安排增加7770.28万元；国库集中支付网上结转16.95万元，较上年预算安排增加16.95万元。

（二）支出预算情况

2023年瑞金市瑞林镇人民政府支出预算总额为13861.98万元，较上年的6009.96万元，增加7852.02万元，增长了130.65%，主要原因是增加了瑞兴于快速通道项目建设资金。其中：

按支出项目类别划分：基本支出780.98万元，较上年预算安排增加81.74万元，包括工资福利支出549.13万元、商品和服务支出213.55万元、对个人和家庭的补助支出10.90万元、资本性支出7.40万元；项目支出13081万元，较上年预算安排增加7770.28万元，其中：商品和服务支出8081万元、其他相关支出5000万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出622.13万元，较上年预算安排增加59.08万元；本部门没有教育支出；社会保障和就业支出72.28万元，较上年预算安排增加3.8万元；卫生健康支出26.28万元，较上年的预算安排减少1.67万元；农林水支出95.92万元，较上年预算安排增加14.92万元；住房公积金45.37万元，较上年的预算安排增加5.61万元；其他支出13000万元，较上年预算安排增加7770.28万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出549.13万元，较上年预算安排增加83.87万元；商品和服务支出213.55万元，较上年预算安排减少2.91万元；对个人和家庭的补助10.90万元，较上年预算安排增加0.78万元；资本性支出7.40万元，与上年预算安排持平；商品和服务支出8081万元，较上年预算安排增加8081万元；其他相关支出5000万元，较上年预算安排减少310.72万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年瑞金市瑞林镇人民政府财政补助支出预算845.03万元，较上年预算安排增加64.79万元,主要原因为：人员增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出620.10万元，较上年预算安排增加63.68万元；本部门没有教育支出；社会保障和就业支出72.28万元，较上年预算安排减少2.83万元；卫生健康支出26.28万元，较上年的预算安排减少1.67万元；农林水支出81万元，与上年预算安排持平；住房公积金45.37万元，较上年的预算安排增加5.61万元。

按支出项目类别划分：基本支出764.03万元，较上年预算安排增加64.79万元，其中：工资福利支出549.13万元，商品和服务支出196.60万元，对个人和家庭的补助10.90万元，资本性支出7.40万元；项目支出81万元，与上年预算安排持平，其中：商品和服务支出81万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费/公用经费等重要事项的说明

2023年机关运行经费预算204万元，比2022年预算减少19.86万元，下降8.87%，主要原因为：当年预算数不包括工会经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目)，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(六)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车1辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。                  

（九）预算绩效管理情况说明

2023年瑞金市瑞林镇人民政府对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额13861.98万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2023年瑞金市瑞林镇人民政府预算安排项目3个，项目预算金额合计13081万元，其中：下属1个居委会，19个自然村项目1个，村（社区）运转经费项目预算金额81万元；本级政府项目2个，其他资金2023年预算5000万元，其他资金2023年预算8000万元，其他资金2023年预算合计13000万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

（十）重点项目：村（社区）运转经费项目情况说明

⑴项目概述：根据瑞办字【2021】6 号 《市委办公室 市政府办公室关于调整村（社区）干部报酬发放方式的通知》 设立瑞林镇村级运转经费项目以确保基层组织各项工作正常开展，保持村民的满意度达 95%以上。

⑵立项依据：瑞办字【2021】6 号 《市委办公室 市政府办公室关于调整村（社区）干部报酬发放方式的通知》

⑶实施主体：瑞林镇政府19个行政村和1个居委会：长沙村、瑞红村、龙卧村、民主村、安全村、元田村、里布村、下坝村、上芫村、建设村、禾塘村、稳村村、大坪村、水口村、盖州村、苏地村、大坋村、廖坳村、保卫村、沿江街居民委员会。

⑷实施方案：瑞办字【2021】6 号 《市委办公室 市政府办公室关于调整村（社区）干部报酬发放方式的通知》

⑸实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日

⑹本年度预算安排：81万元。

⑺绩效目标：（详见附表）

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年瑞金市瑞林镇人民政府“三公”经费一般公共预算安排安排18.45万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务接待费10万元，比上年减少10.8万元，主要原因是：节约开支。

公务用车运行维护费8.45万元，比上年减少0.45万元，主要原因是：节约开支。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年保持一致。

第三部分  瑞金市瑞林镇人民政府2023年部门预算公开表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》