瑞金市瑞林镇人民政府2022年部门预算
目 录
第一部分 瑞金市瑞林镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 瑞金市瑞林镇人民政府2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 瑞金市瑞林镇人民政府 2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市瑞林镇人民政府概况
一、部门主要职责
瑞林镇人民政府是主管瑞林镇各项工作的市政府组成部门，主要职责是:加强党的领导；实施乡村振兴战略；加强公共管理与安全；加强政务服务；领导基层自治；动员社会参与；加强财税管理；做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作；承担瑞金市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
1、机构设置情况：瑞林镇人民政府共有预算单位1个，下辖19个自然村，1个居委会。内设党政办公室（社会治理办公室）、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、梅江河管理办公室、综合便民服务中心、综合行政执法大队。
2、人员情况：瑞林镇人民政府共有编制数 68人，其中：行政编制 29人、全额补助事业编制39人。在职人数48人，包括行政人员24人、全额补助事业人员 24人；临时聘用人员2人；退休人员24人；社村区干部补助人数113人。
第二部分 瑞金市瑞林镇人民政府2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 瑞金市瑞林镇人民政府2022年部门
预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一) 收入预算情况
2022年瑞林镇人民政府收入预算总额为6009.96万元,较上年预算安排增加4302.54万元;财政拨款收入780.24万元,较上年预算安排减少361.5万元。
(二)支出预算情况
2022年瑞林镇人民政府支出预算总额为支出预算总额为6009.96万元,较上年预算安排增加4302.54万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出_699.24万元,较上年预算安排减少432.5万元，其中：工资福利支出465.26万元,商品和服务支出216.46万元,对个人和家庭的补助10.12万元,资本性支出7.4万元；项目支出5310.72万元,较上年预算安排增加5300.72万元，其中：特定目标支出81万元,运转类项目支出5229.72万元
按支出功能科目划分：一般公共服务支出563.05万元,较上年预算安排增加43.74万元；社会保障和就业支出68.48万元,较上年预算安排增加12.12万元;卫生健康支出27.95万元,较上年预算安排增加2.82万元;农林水支出81万元,较上年预算安排减少361.92万元;住房保障支出39.76万元,较上年预算安排增加7.84万元，其他项目支出5229.72万元，较上年预算安排增加5219.72万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出465.26万元,较上年预算安排减少354.08万元；商品和服务支出216.46万元,较上年预算安排减少77.14万元；对个人和家庭的补助10.12万元,较上年预算安排减少0.23万元;资本性支出7.4万元,较上年预算安排减少1.05万元;其他运转类其他支出5229.72万元,较上年预算安排增加5219.72万元；特定目标类其他支出81万元，较上年预算安排减少337.02万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年瑞金市瑞林镇人民政府财政拨款支出预算 780.24万元，比上年1045.86减支265.62万元，减少25.39%，减少的主要原因是：因村一级干部工资列入项目资金的其他支出，具体支出情况是：一般公共服务支出563.05 万元，社会保障和就业支出 68.48万元，卫生健康支出27.95万元，农林水支出 81万元，住房保障支出39.76万元。
(四)政府性基金情况
2022年瑞金市瑞林镇人民政府没有使用政府性基金支出预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2022年瑞金市瑞林镇人民政府没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年瑞金市瑞林镇人民政府运行费预算 223.86 万元，比2021年预算减少78.19万元，下降 25.88 %。减少原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定；压缩了其他商品和服务支出。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2022年瑞金市瑞林镇人民政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日, 瑞金市瑞林镇人民政府共有车辆3辆,其中：一般公务用车实有数2辆,执法执勤用车实有数1辆。
2022年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。
(九)绩效目标设置情况
本部门整体支出和项目支出均实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出，绩效目标的金额为6009.96万元，其中：基本支出699.24万元；其他运转类的其他支出5229.72万元；特定目标类的其他支出81万元（对村民委员会和村党支部的补助）。
2022年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金 81万元，其中：部门预算中项目支出20万元以上1个，纳入绩效目标重点绩效评审的项目1个，涉及资金 81万元。
（十）村运转经费项目情况说明（部门本级）
1.村级运转经费项目
（1）项目概述
根据瑞办字【2021】6 号 《市委办公室 市政府办公室关于调整村（社区）干部报酬发放方式的通知》 设立瑞林镇村级运转经费项目以确保基层组织各项工作正常开展，保持村民的满意度达 95%以上。
(2)立项依据
瑞办字【2021】6 号 《市委办公室 市政府办公室关于调整村（社区）干部报酬发放方式的通知》
(3)实施主体
瑞林镇19个自然村，1个居委会。
(4)实施方案
瑞办字【2021】6 号 《市委办公室 市政府办公室关于调整村（社区）干部报酬发放方式的通知》
(5)实施周期
2022年1月1日至2022年12月31日
(6)年度预算安排
本年度预算金额24万元
(7)绩效目标和指标
（详见附表）
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年瑞金市瑞林镇人民政府“三公”经费年初预算安排万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。
公务接待费20.8万元，比上年21.5减支0.7万元，减少3.26%主要原因是：压缩开支。
公务用车运行维护费8.9万元，比上年9.2减支0.3万元，减少3.26%，主要原因是：压缩开支。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（五）农林水支出：反映农林水事务支出。
