瑞林镇人民政府2018年度部门决算报告

目    录

第一部分  瑞林镇部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、量化评价情况说明

       八、国有资产占用情况说明

     第四部分  名词解释

第一部分  瑞林镇部门概况

一、部门主要职能

1、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实市委、市政府的重大决策和重要工作部署。 

2、制定并组织实施本镇社会经济发展规划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。 

3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。 

4、向本镇党委、人民代表大会报告工作，并指导村委会的工作，抓好基层政权建设。 

5、负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。 

6、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。 

7、完成上级政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

1、部门单位构成

瑞林镇政府设行政单位1个,19个村，1个居委会

2、人员构成（人员编制）

瑞金市瑞林镇人民政府编制数 35人，其中：行政编制 22名，全额事业编制13名，部分补助事业人员（村居委会干部）78名；实有人数116人，其中：在职人数116人（包括行政人员22人、全额事业人员 13人，市计生委临时聘用人员3名，村委居委会干部 78人）

第二部分  2018年度部门决算表

见附件

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计 7667.23万元，其中年初结转和结余2933.67万元，较2017年减少2933.67万元，下降27.67%；本年收入合计 5274.57万元，较2017年减少4510.11万元，下降46.09%，主要原因是：2017年是脱贫攻坚之年，各个扶贫项目资金较多，精准扶贫验收过关后，扶贫项目工程大部分完工，因此2018年所需资金有所减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入5242.07万元，占99.38%；其他收入32.5万元，占 0.62 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计7667.23万元，其中本年支出合计7049.14万元，较2017年减少541.01万元，下降6.59 %，主要原因是：扶贫项目工程大部分已于2017年完工，大部份资金已拨付成功，小部分资金于2018年拨付，因此本年度资金的支出较去年有所减少；年末结转和结余618.08万元，较2017年减少1757.83万元，下降73.99%，主要原因是大部份项目工程已于今年完工，资金拨付到位，因此年末剩余工程资金减少，年末结转和结余资金与去年相比减少较多。

本年支出的具体构成为：基本支出916.51万元，占13%；项目支出6132.64万元，占87%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1162.56万元，决算数为7667.23万元，完成年初预算的 560%。

按功能科目分：一般公共服务支出年初预算数为594.28万元，决算数为621.89万元，完成年初预算的104.64%，主要原因是：脱贫攻坚结束后，我镇迎来累乡村振兴之年，各项经费支出相应的增加；社会保障和就业支出年初预算数为54.31万元，决算数为64.59万元，完成年初预算的118.92%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为208.19万元，决算数为49.74元，完成年初预算的23.89%;城乡社区支出年初预算数为15.2万元，决算数为2266.34万元，完成年初预算的14910%；农林水支出年初预算数为267.4万元，决算数为4027.11万元，完成年初预算的1506%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出901.51万元，其中：

（一）工资福利支出397.44万元，较2017年减少108.03万元，下降21.37%，主要原因是：人事变动，人员调整。

（二）商品和服务支出188.85万元，较2017年减少423.25万元，下降69.15%，主要原因是：精准扶贫验收过关后，各项经费支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出315.22万元，较2017年增加238.89万元，增长312.97%，主要原因是：各项救灾资金、慰问资金增多。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为33万元，决算数为17.39万元，完成预算的52.7%，决算数较2017年减少6.43万元，下降26.99%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的 0%，与上一年度持平。

（二）公务接待费支出年初预算数为23万元，决算数10.19万元，完成预算的44.3 %，决算数较2017年减少7.84万元，下降43.48%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：贯彻中央八项规定，一般在乡机关食堂工作用餐。

（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数10万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2017年持平。公务用车运行维护费支出年初预算数为10万元，决算数为7.2万元，完成预算的72 %，决算数较2017年增加1.41万元，增长24.35%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：对公车运行成本的控制。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出188.85万元，较年初预算数减少413.26万元，降低68.63%，主要原因是：对机关运行经费支出控制，避免不必要的花费。

七、量化评价说明

瑞林镇人民政府严格按照部门决算量化评价指标对本单位决算工作进行量化评价，经财政批复，我单位部门量化评价得分为68分，在97个市级部门中排第80位。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆 3 辆，其中，主要领导干部用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是防火宣传车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

 名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费