瑞金市瑞林镇人民政府2021年部门预算
目 录
第一部分 瑞金市瑞林镇人民政府概况
一、部门主要职责及机构设置情况
二、部门工作任务
三、部门基本情况
第二部分 瑞金市瑞林镇人民政府2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 瑞金市瑞林镇人民政府2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《财政支出项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市瑞林镇人民政府概况
一、部门主要职责及机构设置情况
1、部门主要职责：瑞林镇人民政府是主管瑞林镇各项工作的市政府组成部门，主要职责是:加强党的建设；实施乡村振兴战略；加强公共管理与安全；加强政务服务；领导基层自治；动员社会参与；加强财税管理；做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作；承担瑞金市委、市政府交办的其他事项。
2、瑞林镇人民政府设下列内设机构：党政办公室（社会治理办公室）、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、梅江河管理办公室、综合便民服务中心、综合行政执法大队。
二、工作任务
（一）全面推进乡村振兴有效衔接。
（二）全力促进村级集体经济发展。
（三）不断增进各项民生福祉投入。
（四）持续强化自身廉政建设。
三、部门基本情况
瑞林镇人民政府共有预算单位1个，下辖1个社区，19个自然村。编制人数 68人，其中：行政编制 29人、全部补助事业编制39人；实有人数87人，其中：在职人数46人，包括行政人员24人、全部补助事业人员 22人、临时聘用人员 6人；退休人员25人；遗属补助10人；村（居）委人员共计145人，其中：村（居）干部95人，扶贫专干17人，监委会主任20人，党建宣传员13人。
第二部分 瑞金市瑞林镇人民政府2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年瑞林镇人民政府收入预算总额为1707.42万元，与上年对比增加95.03万元，增长5.89%，其中：财政拨款收入1141.74万元，上年结余结转565.68万元。
（二）支出预算情况
2021年瑞金市瑞林镇人民政府支出预算总额为1707.42万元，与上年对比增加95.03万元，增长5.89%。其中：按支出项目类别划分：基本支出1,697.42万元，与上年对比增加297.94万元，增长21.29%，包括：工资福利支出819.34万元，与上年对比增加198.13万元，增长31.89%，商品和服务支出859.28万元，与上年对比增加100.47万元，增长13.24%，对个人和家庭的补助10.35万元，与上年对比增加0.89万元，增长9.41%，资本性支出8.45万元，与上年对比减少1.55万元，降低15.50%；项目支出10万元，与上年对比减少2万元，降低16.67%，包括工资福利支出5万元、对个人和家庭的补助5万元.
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1084.99万元，与上年对比增加136.57万元，增长14.40%，社会保障和就业支出56.36万元，与上年对比减少1.02万元，降低1.78%，卫生健康支出25.13万元，与上年对比增加11.33万元，增长82.10%，农林水支出509.02万元，与上年对比增加143.08万元，增长39.10%，住房保障支出31.92万元，与上年对比增加5.98万元，增长23.05%。
按支出经济分类划分：工资福利支出824.34万元，与上年对比增加203.13万元，增长32.70%，商品和服务支出859.28万元，与上年对比增加94.47万元，增长12.35%，对个人和家庭的补助15.35万元，与上年对比减少0.11万元，降低0.71%，资本性支出8.45万元，与上年对比减少1.55万元，降低15.50%。
（三）财政拨款支出情况
2021年瑞金市瑞林镇人民政府财政拨款支出预算1141.74万元，与上年对比增加95.88万元，增长9.17%，具体支出情况是：一般公共服务支出519.31万元，社会保障和就业支出56.36万元，卫生健康支出25.13万元，农林水支出509.02万元，住房保障支出31.92万元。
（四）政府性基金情况
本部门2021年没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算293.6万元，比2020年预算290.32万元增加3.28万元，增长1.13%。
包括办公费31.82万元；印刷费16.27万元；水费0.8万元；电费 6.35万元；邮电费2.5万元;取暖费1.1万元；差旅费15.77万元；维修（护）费 6.5万元；会议费 7.57万元；培训费 2.5万元；公务接待费21.5万元；专用材料费3.5万元；其他劳务费15.78万元；工会经费5.58万元；福利费 23.49 万元；公务用车运行维护费9.2万元；公务交通补贴14.94万元；其他交通补贴3.46万元；其他商品和服务支出104.97万元。
（六）政府采购情况
2021年政府采购总额8.45万元，其中：政府采购货物预算8.45万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，固定资产72.49万元。部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆，其他车辆1辆。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：无。
（八）绩效目标设置情况
本部门整体支出和项目支出均实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1707.42万元，其中，基本支出1,697.42万元，项目支出10万元。
2021年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金10 万元，其中：部门预算中项目支出20万元以上0个。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
本部门2021年度“三公”经费支出预算数为30.7万元，比上年预算数32万元减少1.3万元，下降 4.06%，其中：
公务接待费支出预算数为21.5万元，比上年预算数22.3万元减少0.8万元，下降3.6%。主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。
公务用车运行维护费支出预算数为9.2万元，比上年预算数9.7万元减少0.5万元，下降5.2 %。主要原因是：实行公务用车改革，人员及车辆维护支出减少 。
因公出国（境）费支出预算数为0万元。
第三部分 瑞金市瑞林镇人民政府2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《财政支出项目绩效目标表》
附表1：瑞金市瑞林镇人民政府2021年部门预算公开表（详见附表）
附表2：瑞金市瑞林镇人民政府2021年部门整体支出绩效目标表（详见附表）
附表3：瑞金市瑞林镇人民政府2021年财政支出项目绩效目标表（详见附表）
第四部分 专业名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（五）农林水支出：反映农林水事务支出。
