一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年瑞金市瑞林镇人民政府收入预算总额为1411.48万元，其中：财政拨款收入936.77万元，上年结余结转474.71万元。

 (二) 支出预算情况

    2019年瑞金市瑞林镇人民政府支出预算总额为1411.48万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1399.48万元，包括：工资福利支出621.21万元、商品和服务支出758.81万元、对个人和家庭的补助9.46万元、其它资本性支出10万元；项目支出12万元，包括：商品服务支出6万元、对个人和家庭的补助6万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出948.42万元，社会保障和就业支出57.38万元，卫生健康支出13.8万元，农林水支出365.94万元，住房保障支出25.94万元。

 按支出经济分类划分：工资福利支出621.21万元、商品和服务支出764.81万元、对个人和家庭的补助15.46万元、其它资本性支出10万元。

    (三)财政拨款支出情况

2019年瑞金市瑞林镇人民政府财政拨款支出预算936.77万元，具体支出情况是：一般公共服务支出473.71万元，社会保障和就业支出57.38万元，卫生健康支出13.8万元，农林水支出365.94万元，住房保障支出25.94万元。

（四）政府性基金情况

本部门未安排政府性基金。

（五）机关运行经费等重要事项的说明《一般公共预算基本支出表》

2019年部门机关运行费预算284.1万元，比2018年预算增加 4.17 万元，增长 1.5 %。

包括办公费68.8万元；印刷费22.4万元；水费1万元；电费8.5万元；邮电费4万元；取暖费1.08万元；差旅费18.3万元；维修（护）费9万元；会议费9.3万元；培训费4万元；公务接待费23万元；政府购买服务费15.14万元；其他劳务费9.8万元；工会经费4.32万元；福利费24.14万元；公务用车运行维护费10万元；其他交通费用19.76万元(含公务交通补贴14.76万元）；其他商品和服务支出31.56万元。

（六）政府采购情况

2019年部门所属各单位政府采购总额 25.14 万元，其中：政府采购货物预算 10万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 15.14万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 2  辆，执法执勤用车 1 辆。

2019年部门预算安排购置车辆  0  辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：   无   。

（八）绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及资金 12 万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出预算数为33万元，与上年预算数33万元持平，其中：

（一）公务接待费支出预算数为23万元，与上年预算数23万元持平。

（二）公务用车运行维护费支出预算数为10万元，与上年预算数10万元持平。

（三）因公出国（境）费支出预算数为0万元。

第三部分  瑞金市瑞林镇(办)2019年部门预算公开表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

瑞金市瑞林镇人民政府2019年部门预算公开表（详见附表）