黄柏乡人民政府2020年度部门决算
目 录
第一部分 黄柏乡人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 黄柏乡人民政府部门概况
一、部门主要职能
（一）宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实市委、市政府的重大决策和重要工作部署。
（二）制定并组织实施本乡社会经济发展规划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。
（三）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。
（四）向本乡党委、人民代表大会报告工作，并指导村委会的工作，抓好基层政权建设。
（五）负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。
（六）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。
（七）完成上级政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 15 个，包括：行政单位1个，14个自然村。
本部门2020年年末编制人数 66人，其中：行政编制 28名，全额补助事业编制38名，部分补助事业人员（村委会干部、精准扶贫干部）90名。其中：在职人数 160人（包括行政人员 28人、全额事业人员 33人，乡临时聘用人员9人，村委会干部及精准扶贫专干 90人）；退休人员31人，遗属补助人员 4人。
第二部分 2020年度部门决算表
（见后面附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计5063.23万元，其中年初结转和结余288.56万元，较2019年增加1462.76万元，增长30.6%。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入4768.11万元，占99.86%；事业收入0万元，占 %；经营收入0万元，占 %；其他收入6.56万元，占0.04%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计5.63.23万元，其中本年支出合计4601.57万元，较2019年增加1588.62万元，增长52.72 %，主要原因是：增加了农林水、一般公共服务、城乡社区、社会保障和就业、卫生健康支出。年末结转和结余461.66万元，较2019年增加162.7万元，增长54.42%。
本年支出的具体构成为：基本支出255.02万元，占5.55%；项目支出4346.55万元，占94.45%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1266.97万元，决算数为4601.57万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出611.55万元，其中：
（一）工资福利支出440.6万元，较2019年增加20.74万元，增长0.49%，主要原因是：增加了工资正常调薪。
（二）商品和服务支出190.19万元，较2019年减少65.77万元，下降25.69 %，主要原因是：减少了聘用人员。
（三）对个人和家庭补助支出313.23万元，较2019年减少29.91万元，下降0.87%，主要原因是：减少了聘用人员。
（四）资本性支出 0万元，较2019年减少7.4万元，下降）100 %，主要原因是：2019年增加办公设备，2020年没有购买办公设备。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为18.9万元，决算数为8.17万元，完成预算的43.22%，决算数较2019年减少4.72万元，下降63.38%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 万元，完成预算的 %，决算数较2019年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是......。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。全年安排因公出国（境）团组 个，累计 人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为7.2万元，决算数为3.73万元，完成预算的51.8%，决算数较2019年减少3.57万元，下降51%，主要原因是接待数量减少。
（三）公务用车购置及运行维护费支出11.7万元，其中公务用车购置年初预算数为11.7万元，决算数为4.45万元，完成预算的38%，决算数较2019年减少1.1万元，下降19.8 %，主要原因是公车维修下降。全年购置公务用车0辆。年末公务用车保有3辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出462.12万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加12.5万元，增长0.28%，主要原因是：资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加，人员编制数量增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 个全面开展绩效自评，共涉及资金 万元，占一般公共预算项目支出总额的 %。
组织对“XXX”、“XXX”等 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。
组织对“XXX”、“XXX”等 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）
我部门今年在部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，XXX项目绩效自评得分为 分。项目全年预算数为 万元，执行数为
万元，完成预算的 %。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
各部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
五、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
