瑞金市叶坪镇人民政府2024年部门预算
目 录
第一部分 瑞金市叶坪镇人民政府概况
一、单位主要职责
二、单位机构设置、人员情况
第二部分 瑞金市叶坪镇人民政府2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第三部分 瑞金市叶坪镇人民政府2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市叶坪镇人民政府概况
一、单位主要职责
叶坪镇人民政府是主管叶坪镇各项工作的市政府组成单位，主要职责是:加强党的领导；实施乡村振兴战略；加强公共管理与安全；加强政务服务；领导基层自治；动员社会参与；加强财税管理；做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作；承担瑞金市委、市政府交办的其他事项。
二、单位机构设置、人员情况
2024年瑞金市叶坪镇人民政府内设党政办公室（社会治理办公室）、党建办公室、财政经济办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、规划建设办公室、行政审批办公室（综合便民服务中心）、综合行政执法大队。
编制人数小计73人,其中：行政编制人数 32人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数41人,自收自支编制人数0人。实有人数小计139人,其中：在职人数小计73人,行政在职人数32人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数41人。离休人数小计0人,退休人数小计48 人,退职人员0人,遗属人数18人。在校学生0人,其中：高中生人数0人，初中生人数0人，小学生人数0人，幼儿园人数0人。
第二部分 瑞金市叶坪镇人民政府2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年瑞金市叶坪镇人民政府收入预算总额为8109.87万元，较上年5887.41万元，增加2222.46万元，主要原因是：其他资金增加 1000 万元及村居干部增加住房公积金。其中：财政拨款收入 2509.87 万元，较上年预算安排增加 1260.83 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排持平；事业收入 0 万元，较上年预算安排持平；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排持平；其他收入 5600 万元，较上年预算安排增加 1000 万元；国库集中支付网上结转 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。
（二）支出预算情况
（三）财政拨款支出情况
（四）政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费/公用经费等重要事项的说明
(六)国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（七）政府采购情况
2024年单位所属各单位政府采购总额26万元，其中：政府采购货物预算 26万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车 2辆，执法执勤用车 1 辆。
2024年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无 。
（九）预算绩效管理情况说明
（十）重点项目：村级运转经费项目
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第三部分 瑞金市叶坪镇人民政府2024年部门预算公开表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、 收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2024年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（五）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
对单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、单位涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.
914001瑞金市叶坪镇人民政府2024年部门预算公开
3.
914001瑞金市叶坪镇人民政府2024年部门预算公开表
4.914001瑞金市叶坪镇人民政府2024年项目预算绩效目标表
