瑞金市叶坪镇人民政府2023年单位预算

目    录

第一部分  瑞金市叶坪镇人民政府概况

    一、单位主要职责

    二、单位机构设置、人员情况

第二部分  瑞金市叶坪镇人民政府2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

    二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  瑞金市叶坪镇人民政府2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分  瑞金市叶坪镇人民政府概况

一、单位主要职责

  叶坪镇人民政府是主管叶坪镇各项工作的市政府组成单位，主要职责是:加强党的领导；实施乡村振兴战略；加强公共管理与安全；加强政务服务；领导基层自治；动员社会参与；加强财税管理；做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作；承担瑞金市委、市政府交办的其他事项。

二、单位机构设置、人员情况

2023年瑞金市叶坪镇人民政府共有预算单位 1个，下辖29个自然村，1个居委会。内设党政办公室（社会治理办公室）、党建办公室、财政经济办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、规划建设办公室、行政审批办公室（综合便民服务中心）、综合行政执法大队。

编制人数小计73人,其中：行政编制人数 32人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数41人,自收自支编制人数0人。实有人数小计73人,其中：在职人数小计73人,行政在职人数32人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数41人。离休人数小计0人,退休人数小计49 人,退职人员0人,遗属人数21人。在校学生0人,其中：高中生人数0人，初中生人数0人，小学生人数0人，幼儿园人数0人。

第二部分  瑞金市叶坪镇人民政府2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年瑞金市叶坪镇人民政府收入预算总额为5887.41万元，较上年14216.18万元，减少8328.77万元，减少141.46%，主要原因是：去年新系统上线其他资金收入预算多做。其中：财政拨款收入1249.04万元，较上年预算安排增加202.65万元；其他收入4600万元，较上年预算安排减少8569.79万元；国库集中支付网上结转38.37万元，较上年预算安排增加38.37万元。

（二）支出预算情况

2023年瑞金市叶坪镇人民政府支出预算总额为5887.41万元，较上年的14216.18万元，减少8328.77万元，主要原因是：去年新系统上线其他资金收入预算多做。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1166.41万元，占支出预算总额的19.73%，包括工资福利支出882.42万元、商品和服务支出241.63万元、对个人和家庭的补助支出27.5万元，资本性支出14.86万元；项目支出4721万元，占支出预算总额的80.27%，其中：商品和服务支出121万元、资本性支出4600万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出882.97元，较上年预算安排增加151.06万元；社会保障和就业133.47万元，较上年预算安排增加35.1万元；；卫生健康支出44.26万元，较上年预算安排增加3.21万元，住房保障支出72.9万元，较上年预算安排增加18.84万元，农林水支出153.8万元，较上年预算安排增加32.8万元，其他支出4600万元，较上年预算安排减少8569.79万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出881.11万元，较上年预算安排增加243.23万元；商品和服务支出210.49万元，较上年预算安排减少24.72万元；对个人和家庭的补助23.24万元，较上年预算安排增加7.65万元；资本性支出14.86万元，较上年预算安排增加14.86万元，其他运转类的其他支出4721万元，较上年预算减少8569.79万元，特定目标类的其他商品和服务支出121万元，较上年预算安排持平。

（三）财政拨款支出情况

2023年瑞金市叶坪镇人民政府财政补助支出预算1249.04万元，较上年预算安排增加202.65万元，主要原因是：绩效工资纳入单位预算。其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出881.79元，较上年预算安排增加149.88万元；社会保障和就业129.09万元，较上年预算安排增加30.72万元；卫生健康支出44.26万元，较上年预算安排增加3.21万元，住房保障支出72.9万元，较上年预算安排增加18.84万元，农林水支出121万元，较上年预算安排持平。

按支出项目类别划分：基本支出1128.04万元，占支出预算总额的19.28%，包括工资福利支出881.11万元、商品和服务支出210.49万元、对个人和家庭的补助支出23.24万元，资本性支出13.2万元；项目支出121万元，占支出预算总额的2.06%，其中：商品和服务支出（对村民委员会和村党支部的补助）121万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费/公用经费等重要事项的说明

本单位是行政单位，2023年单位机关运行经费预算223.69万元，比2022年预算减少42.66万元，下降16.02%，主要原因为：厉行中央八项规定精神，节约开支。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目)，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(六)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（七）政府采购情况

2023年单位所属各单位政府采购总额13.2万元，其中：政府采购货物预算 13.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车 2辆，执法执勤用车 1 辆。

2023年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无 。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年瑞金市叶坪镇人民政府对单位整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年单位整体支出预算金额5887.41万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2023年瑞金市叶坪镇人民政府单位预算安排项目2个，项目预算金额合计4721万元，其中2023年安排4721万元,上年结转0万元，叶坪镇人民政府本级项目2个,村级运转经费2023年安排121万元,上年结转0万元,其他资金2023年预算4600万元。本单位所有项目支出绩效目标表，均由单位所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开单位重点项目支出绩效目标表。

（十）重点项目：村级运转经费项目

⑴项目概述：根据瑞办字【2021】6 号 《市委办公室 市政府办公室关于调整村（社区）干部报酬发放方式的通知》 设立叶坪镇村级运转经费项目以确保基层组织各项工作正常开展，保持村民的满意度达 95%以上。

⑵立项依据：瑞办字【2021】6 号 《市委办公室 市政府办公室关于调整村（社区）干部报酬发放方式的通知》

⑶实施主体：叶坪镇29个行政村及1个居委会：王屋村、寨下村、禾仓村、横岭村、洋溪村、腰布村、下罗村、谢排村、新院村、田坞村、松坪村、福水村、云集村、马山村、洋坊村、均田村、朱坊村、石园村、田背村、岭脑村、脚陂村、合龙村、石岗村、黄沙村、仰山村、瑞星村、山岐村、松山村、大胜村,叶坪居。

⑷实施方案：在此简要对项目内容进行描述

⑸实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日

⑹本年度预算安排：121万元。

⑺绩效目标：（详见附表）

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年瑞金市叶坪镇人民政府“三公”经费安排25.44万元，其中一般公共预算安排25.44万元，其他资金预算安排0万元。比上年预算数29.5万元减少4.06万元，下降13.76%，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：未安排因公出国（境）费。

公务接待费16.52万元，比上年减少3.84万元，主要原因是：厉行中央八项规定，节约开支。

公务用车运行维护费8.92万元，比上年减少0.22万元，主要原因是：厉行中央八项规定，节约开支。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：未安排公车购置。

第三部分  瑞金市叶坪镇人民政府2023年单位预算公开表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

（详见附表）