瑞金市叶坪乡人民政府
2019年部门决算
目 录
第一部分 瑞金市叶坪乡人民政府概况
一、部门主要职责及机构设置情况
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市叶坪乡人民政府概况
一、部门主要职责及机构设置情况
1、部门主要职责：叶坪乡人民政府是主管叶坪乡各项工作的市政府组成部门，主要职责是:加强党的建设；实施乡村振兴战略；加强公共管理与安全；加强政务服务；领导基层自治；动员社会参与；加强财税管理；做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作；承担瑞金市委、市政府交办的其他事项。
2、叶坪乡人民政府设下列内设机构：党政办公室（社会治理办公室）、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、乡村旅游办公室、综合便民服务中心、综合行政执法大队。
二、机构人员情况：
叶坪乡人民政府共有预算单位1个，下辖30个自然村。编制数60人，其中：行政编制 31人、全额补助事业编制29人.(新调进人员)在职人数60人；临时聘用人员5人；退休人员50人；遗属补助17人；村委会干部198人。
第二部分 2019年度部门决算表
（见后面附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计6465.83万元，其中年初结转和结余1890.13万元，较2018年减少8104.84万元，下降55.62%；本年收入合计4575.70万元，较2018年减少6351.74万元，下降58.13%，主要原因是：较上年项目资金减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2241.3万元，占48.98%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2334.
41万元，占51.02%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计6465.83万元，其中本年支出合计5280.25万元，较2018年减少8104.84万元，下降55.62%，主要原因是：较上年项目资金减少；年末结转和结余1185.58万元，较2018年减少704.55万元，下降37.28%，主要原因是：较上年项目资金减少。
本年支出的具体构成为：基本支出2123.21万元，占40.21%；项目支出3157.04万元，占59.79%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为2660.57万元，决算数为5280.25万元，完成年初预算的198.46%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为1809.57万元，决算数为1170.3万元，完成年初预算的64.67%，主要原因是：人员正常调动，项目追加调整导致。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为70.02万元，决算数为126.8万元，完成年初预算的181.09%，主要原因是：人员正常调动，项目追加调整导致。
（三）卫生健康支出年初预算数为32.61万元，决算数为171.28万元，完成年初预算的525.24%，主要原因是：人员正常调动，项目追加调整导致。
（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为227.54万元，完成年初预算的100%，主要原因是：项目追加调整导致。
（五）农林水支出年初预算数为708.6万元，决算数为3577.33万元，完成年初预算的504.84%，主要原因是：项目追加调整导致。
（六）住房保障支出年初预算数为38.71万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：人员正常调动，项目追加调整导致。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2067.48万元，其中：
（一）工资福利支出643.59万元，较2018年减少69.88万元，下降9.40 %，主要原因是：人员正常变动。
（二）商品和服务支出495.04万元，较2018年增加22.94万元，增长4.86 %，主要原因是：其他商品和服务支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出918.84万元，较2018年增加67.63万元，增长7.95%，主要原因是：人员正常变动。
（四）资本性支出10万元，较2018年增加10万元，增长100%，主要原因是：无。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为32.5万元，决算数为26.89万元，完成年初预算的82.74%，决算数较2018年增加7.66万元，增长39.83%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。
（二）公务接待费支出年初预算数为22.5万元，决算数为21.43万元，完成年初预算的95.24%，决算数较2018年增加9.2万元，增长75.22 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：公务接待事项增多。
（三）公务用车购置及运行维护费支出5.45万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：2019年没有公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为10万元，决算数为5.45万元，完成年初预算的54.5%，决算数较2018年减少1.55万元，下降22.14%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定，节约开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出495.04万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加134.5万元，增长37.31 %，主要原因是：人员正常变动。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，组织对 “城乡社区支出”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金217.54万元，自评覆盖率达到100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在市级部门决算中组织对“公务用车购置及运行维护费”等1个项目进行了绩效运行监控管理，涉及公务用车运行维护费支出5.45万元。从监控情况来看，效果明显，比2018年减少1.55万元，下降22.14%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
