瑞金市叶坪乡人民政府

2018年部门预算编制说明

第一部分  瑞金市叶坪乡人民政府概况

一、部门主要职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、办理上级市委、市政府交办的其他事项。

二、部门2018年主要工作任务

2018年主要工作任务及目标是：

1、突出一个核心：致力脱贫攻坚，实现全面摘帽。

2、坚持两项提升：致力城乡建设，提升乡村魅力；增进民生福祉，提升幸福指数。

3、做强三大支撑：致力现代农业建设，打造产业龙头；依托红色瑞金品牌，做强旅游业态；大力推进项目建设，决胜攻坚战场。

三、部门基本情况

瑞金市叶坪乡设行政单位1个,30个自然村。编制数71人（含下属单位），其中：行政编制34名，全额事业编制37名；实有人数298人，其中：在职人数56人（包括行政人员35人、全额事业人员12人），退休人员50人，遗属补助人员31人，村干部161人。

第二部分  瑞金市叶坪乡人民政府2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年叶坪乡收入预算总额为1,840.48万元，其中：财政拨款收入990.66万元，占收入预算总额的53.83%，上年结转（结余）849.82万元，占收入预算总额的46.17%。

（二）支出预算情况

2018年叶坪乡支出预算总额为1,840.48万元，其中：

按支出项目类别：基本支出1,545.48万元，占支出预算总额的83.97%，包括：工资福利支出440.13万元，商品和服务支出1,088.35万元，  对个人和家庭补助支出17.00万元；项目支出295.00万元，占支出预算总额的16.03%。

按支出功能科目分类划分：一般公共服务支出1,429.08万元，占支出预算总额的77.66%，社会保障和就业支出62.34万元，占支出预算总额的3.39%，医疗卫生支出214.79万元，占支出预算总额的11.67%，农林水事务支出100.00万元，占支出预算总额的5.43%，住房保障支出34.27万元，占支出预算总额的1.86%。

（三）财政拨款支出情况

2018年叶坪乡财政拨款支出预算为1,840.48万元，具体为：基本支出1,545.48万元，占支出预算总额的83.97%，项目支出295.00万元，占支出预算总额的16.03%。

（四）政府性基金情况

我乡没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我乡共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车1辆(消防用车)。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年叶坪乡人民政府所安排“三公”经费预算合计26万元，与2017年预算数比较减少22.39%。其中：

因公出国（境）费预算无；

公务接待费预算19万元，与2017年预算数减少26.92%；

公车购置费预算无；

公务用车运行维护费7万元，与2017年预算数减少6.67%。

第三部分  瑞金市叶坪乡人民政府2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

详见附表：瑞金市叶坪乡人民政府2018年部门预算公开表

附件：2018年叶坪乡预算公开报表.XLSP020190807453270419504