瑞金市叶坪乡人民政府2021年部门预算
目 录
第一部分 瑞金市叶坪乡人民政府概况
一、部门主要职责及机构设置情况
二、部门工作任务
三、部门基本情况
第二部分 瑞金市叶坪乡人民政府2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 瑞金市叶坪乡人民政府2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《财政支出项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市叶坪乡人民政府概况
一、部门主要职责及机构设置情况
1、部门主要职责：叶坪乡人民政府是主管叶坪乡各项工作的市政府组成部门，主要职责是:加强党的建设；实施乡村振兴战略；加强公共管理与安全；加强政务服务；领导基层自治；动员社会参与；加强财税管理；做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作；承担瑞金市委、市政府交办的其他事项。
2、叶坪乡人民政府设下列内设机构：党政办公室（社会治理办公室）、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、乡村旅游办公室、综合便民服务中心、综合行政执法大队。
二、部门2021年主要工作任务
坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，主动适应经济发展新常态，坚持解放思想、内外兼修、北上南下，坚定不移打好六大攻坚战，以“干成三件大事、实现六个突破”为主线，以建设“小而强、富而美”新万田为目标，突出脱贫摘帽、产业发展、农村环境综合整治“三大重点”，专心致志攻脱贫、抓项目、强产业、优生态、惠民生。
三、部门基本情况
叶坪乡人民政府共有预算单位1个，下辖29个自然村,1个社区。编制人数 71人，其中：行政编制 31人、全部补助事业编制40人；实有人数71人，其中：在职人数71人，包括行政人员31人、全部补助事业人员 40人；退休人员46人；遗属补助21人；村委会干部、扶贫专干及监委会主任共222人。
第二部分 瑞金市叶坪乡人民政府2021年部门预算
情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
(一) 收入预算情况
2021年叶坪乡人民政府收入预算总额为2657.19万元，与上年对比减少3.38万元，降低0.12%，其中：财政拨款收入1718.76万元，上年结余结转938.43万元。
(二) 支出预算情况
2021年瑞金市叶坪乡人民政府支出预算总额为2657.19万元，与上年对比减少3.38万元，降低0.12%。其中：
按支出项目类别划分：基本支出2597.19万元，与上年对比减少3.38万元，降低0.12%，包括：工资福利支出1264.38万元、商品和服务支出1310.86万元、对个人和家庭的补助21.95万元；项目支出60万元，与上年对比不变，包括商品和服务支出60万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1661.58万元，与上年对比减少147.99万元，降低8.17%，社会保障和就业支出93.76万元，与上年对比增加22.74万元，增长32.01%，卫生健康支出40.74万元，与上年对比增加8.13万元，增长24.93%，农林水支出811.36万元，与上年对比增加102.76万元，增长14.5%，住房保障支出49.75万元，与上年对比增加11.04万元，增长28.51%。
按支出经济分类划分：工资福利支出1264.38万元、与上年对比增加226.53万元，增长21.82%，商品和服务支出1370.86万元、与上年对比减少235.26万元，降低14.65%，对个人和家庭的补助21.95万元，与上年对比增加5.35万元，增长24.51%。
(三)财政拨款支出情况
2021年瑞金市叶坪乡人民政府财政拨款支出预算1718.76万元，与上年对比增加243.77万元，增长16.52%具体支出情况是：一般公共服务支出723.15万元，与上年对比增加99.16万元，增长15.89%，社会保障和就业支出93.76万元，与上年对比增加22.74万元，增长32.01%，卫生健康支出40.74万元，与上年对比增加8.13万元，增长24.93%，农林水支出811.36万元，与上年对比增加102.76万元，增长14.5%，住房保障支出49.75万元，与上年对比增加11.04万元，增长28.51%。
（四）政府性基金情况
本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算372.43万元，比2020年预算240.54万元增加131.89万元，增长54.83%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目)，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费及其他费用等。
（六）政府采购情况
2021年政府采购总额4.45万元，其中：政府采购货物预算4.45万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，固定资产164.4万元。部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。
（八）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目1 个，涉及资金60万元，其中：部门预算中项目支出60万元以上 1个，纳入绩效目标重点绩效评审的项目 0个，涉及资金 0 万元。
1.“烟叶发展资金”一级项目共1个项目
1）项目概述：充分利用烟叶税收返还资金，用于本地区烟叶种植产业项目发展。
2）立项依据：延续性项目
3）实施主体：叶坪乡人民政府
4）实施方案：召开1次全乡农业生产与产业发展工作会议；当年组织2次以上烟叶种植技术指导相关培训工作，聘请专家学者到合作社授课讲解知识要点。
5）实施周期：一年
6）年度预算安排：60万元
7）绩效目标和指标：
（详见《一级项目绩效目标表》）
二、2021年“三公”经费预算情况说明
本部门2021年度“三公”经费支出预算数为30.5万元，比上年预算数31.52万元减少1.02万元，下降3.23%，其中：（一）公务接待费支出预算数为21.05万元，比上年预算数21.72万元相比减少0.67万元，下降3.08%。主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。
（二）公务用车运行维护费支出预算数为9.45万元，比上年预算数9.8万元相比减少0.35万元，下降3.57%。主要原因是：实行公务用车改革，人员及车辆维护支出减少 。
（三）因公出国（境）费支出预算数为0万元。
第三部分 瑞金市叶坪乡人民政府2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《财政支出项目绩效目标表》
附表1：瑞金市叶坪乡人民政府2021年部门预算公开表（详见附件）
附表2：瑞金市叶坪乡人民政府2021年部门整体支出绩效目标表（详见附件）
附表3 ：瑞金市叶坪乡人民政府2021年财政支出项目绩效目标表（详见附件）
第四部分 名词解释
一、 收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（五）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
