瑞金市叶坪乡人民政府
2019年部门预算
目 录
第一部分 瑞金市叶坪乡人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门工作任务
三、部门基本情况
第二部分 瑞金市叶坪乡人民政府2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 瑞金市叶坪乡人民政府2019年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第一部分 瑞金市叶坪乡人民政府概况
一、部门主要职责
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4、保护各种经济组织的合法权益；
5、办理上级市委、市政府交办的其他事项。
二、部门2019年主要工作任务
（一）巩固提升脱贫成果。
（二）着力实施乡村振兴。
（三）强力推进重点项目。
（四）重拳整治环境污染。
（五）持续增进民生福祉。
三、部门基本情况
叶坪乡人民政府共有预算单位1个，下辖30个自然村。
编制数57人，其中：行政编制 32人、全额补助事业编制25人。在职人数57人；临时聘用人员11人；退休人员50人；遗属补助21人；村委会干部198人。
第二部分 瑞金市叶坪乡2019年部门预算情况说明
一、2019部门预算收支情况说明
(一) 收入预算情况
2019年瑞金市叶坪乡人民政府收入预算总额为2971.06万元，与上年对比增加1130.58万元，增长61.42%，其中：财政拨款收入1396.95万元，上年结余结转1574.11万元。
(二) 支出预算情况
2019年瑞金市叶坪乡人民政府支出预算总额为2971.06万元，与上年对比增加1130.58万元，增长61.42%。其中：
按支出项目类别划分：基本支出2911.06万元，与上年对比增加1365.58万元，增长88.36%，包括：工资福利支出971.47万元、商品和服务支出1760.29万元、对个人和家庭的补助18.65万元、其它资本性支出160.65万元；项目支出60万元，与上年对比减少235万元，降低79.66%，包括：商品服务支出60万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1997.44万元，与上年对比增加568.36万元，增长39.77%：社会保障和就业支出79.61万元，与上年对比增加17.27万元，增长27.70%，卫生健康支出18.68万元，与上年对比增加196.11万元，降低90.30%，农林水支出840.52万元，与上年对比增加740.52万元，增长740.52%：住房保障支出34.81万元，与上年对比增加0.54万元，增长1.57%。
按支出经济分类划分：工资福利支出971.47万元、与上年对比增加531.34万元，增长120.72%，商品和服务支出1820.29万元、与上年对比增加987.47万元，增长118.56%，对个人和家庭的补助18.65万元、与上年对比增加1.65万元，增长9.7%，其它资本性支出160.65万元。
(三)财政拨款支出情况
2019年瑞金市叶坪乡人民政府财政拨款支出预算1396.95万元，与上年对比增加406.29万元，增长41.01%，具体支出情况是：一般公共服务支出583.98万元，与上年对比增加4.72万元，增长0.81%，社会保障和就业支出79.61万元，与上年对比增加17.27万元，增长27.70%，卫生健康支出18.68万元，与上年对比增加196.11万元，降低90.30%，农林水支出679.87万元，与上年对比增加740.52万元，增长740.52%，住房保障支出34.81万元，与上年对比增加0.54万元，增长1.57%。
（四）政府性基金情况
本部门未安排政府性基金。
（五）机关运行经费等重要事项的说明《一般公共预算基本支出表》
2019年部门机关运行费预算346.83万元，比2018年预算减少11.7万元，减少3.26%。
包括办公费29.7万元；印刷费13万元；水费6万元；电费11万元；邮电费5万元；取暖费1.37万元；差旅费12万元；维修（护）费5万元；会议费10万元；培训费15万元；公务接待费22.5万元；政府购买服务费32.19万元；工会经费5.8万元；福利费5.24万元；公务用车运行维护费10万元；其他交通费用15.82万元；其他商品和服务支出147.21万元。
（六）政府采购情况
2019年部门所属各单位政府采购总额32.19万元，其中：政府购买服务劳务费32.19万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 1 辆。
（八）绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及资金 60 万元。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
本部门2019年度“三公”经费支出预算数为32.5万元，比上年预算数26万元增加6.5万元，增长25%，其中：
（一）公务接待费支出预算数为22.5万元，比上年预算数19万元增加3.5万元，增长18.42%，其主要原因是：本乡镇为全市的精准扶贫示范点较多，各级领导来参观学的的人数较多，接待任务较大。
（二）公务用车运行维护费支出预算数为10万元，比上年预算数7万元增加3万元，增长42.86%，其主要原因是：1.2019年本乡镇将加强对各村精准扶贫、森林防火及违章建筑的监督检查，经常需派车辆巡查；2、由于公务用车使用年限较长，公务用车修理费用会逐年增加。
（三）因公出国（境）费支出预算数为0万元。
第三部分 瑞金市叶坪乡人民政府2019年部门预算公开表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
瑞金市叶坪乡人民政府2019年部门预算公开表（详见附表）
名词解释
一、 收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（五）农林水支出：反映农林水事务支出。
