瑞金市叶坪乡人民政府2017年部门决算

目    录

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、机关运行经费情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    五、政府采购支出情况说明

    六、国有资产占用情况说明

    七、预算绩效情况说明

第三部分  2017年部门决算表

第四部分  名词解释

第一部分  叶坪乡人民政府部门概况

 一、部门主要职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、办理上级市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

1、部门单位构成

叶坪乡政府设行政单位1个,30个自然村。

2、人员构成

叶坪乡人民政府编制数56人，其中行政编制33人，全额事业编制23人；部分补助事业人员（村委会干部）131人，实有人数187人。其中：在职人数164人，（包括行政人员33人，财政补助事业人员131人），退休 人员48人，遗属补助人员21人，村干部160人，其他人员5人。

第二部分  叶坪乡人民政府部门2017年部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

本部门2017年度收入总计18147.61万元，其中上年结转和1293.87万元，较上年增长168.00%；本年收入合计16853.74万元，较上年增长157.61%。

本部门2017年度支出总计18147.61万元，其中本年支出合计14504.39万元，较上年增长153.07%；年末结转和结余3643.22万元，较上年增长181.58%。

本年支出的具体构成为：基本支出2643.53万元，占18.23%；项目支出11860.85万元，占81.77%。

二、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为1432.03万元，决算数为14479.34万元，完成年初预算的1011.11%。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为524.59万元，决算数为12096.85万元，完成年初预算的2305.96%；公共安全支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元；文化体育与传媒支出年初预算数为 0万元，决算数为4.80万元；社会保障和就业支出年初预算数为71.85万元，决算数为97.63万元，完成年初预算的135.88%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为256.38万元，决算数为217.77万元，完成年初预算的84.94%；城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为539.64万元；农林水支出年初预算数为545.04万元，决算数为1519.90万元，完成年初预算的278.86%。

按经济分类科目分：工资福利支出551.57万元，较上年增长7.77%；商品和服务支出895.11万元，较上年下降25.45%，；对个人和家庭补助支出875.20万元，较上年增长56.61%；对企事业单位的补贴支出295.60万元，较上年下降48.37%；其他资本性支出11861.86万元。

三、机关运行经费情况说明

本部门2017 年度机关运行经费支出1194.35万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年减少6.26万元;下降0.52%。其中：办公费23.16万元，印刷费68.10万元，咨询费0万元，手续费0万元，水费1.00万元，电费7.87万元，邮电费6.82万元，差旅费41.26万元，维修（护）费20.88万元，租赁费16.70万元，会议费5.84万元，培训费0.1万元，公务接待费14.47万元，专用材料费478.62万元，专用燃烧费96.00万元，劳务费65.10万元，福利费31.96万元，公务用车运行维护费1.41万元，其他交通费用0万元，其他商品和服务支出15.84万元，办公设备购置3.64万元，事业单位补贴295.60万元。

四、 “三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为33.5万元，决算数为15.88万元，完成预算的47.40%，决算数较上年下降52.57 %，其中：

（一）公务用车购置及运行维护费支出1.41万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为7.5万元，决算数为1.41万元，完成预算的18.80 %，决算数较上年下降81.20%。

（二）公务接待费支出年初预算数为26.00万元，决算数为14.47万元，完成预算的55.65%，决算数较上年下降44.34 %。

五、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出

六、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

（1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目：排水排污等8个项目，共涉及资金5723万元，自评覆盖率达到100%。

（2）组织对“公务接待费”等1个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出14.47万元。从监控情况来看，效果明显，比2016年减少支出11.53万元。

第三部分  叶坪乡人民政府部门2017年部门决算表

（见附表）

第四部分   专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。