瑞金市壬田镇人民政府2018年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
九、量化评价情况说明
十、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 壬田镇人民政府概况
一、部门主要职能
全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施；抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设；坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展乡域经济；抓好全镇精神文明和民主法治建设；抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作；抓好社会事业和镇村基础设施建设；办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
（一）部门单位构成
壬田镇政府设行政单位1个, 14个行政村。
（二）人员构成
本部门2018年年末编制人数46人，其中行政编制31人，事业编制15人；年末实有人数47人，其中在职人员 47人，行政编制 29人，事业编制9人。
第二部分 2018年度部门决算表
（见后面附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计1532.12万元，其中年初结转和结余803.37万元，较2017年增加1134.13 万元，增长2.42% ； 本年收入合计9238.95万元，主要原因是：精准扶贫专项资金的增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入9238.95 万元，占100% ；事业收入 0万元，占 0% ；经营收入0万元，占0%；其他收入 0 万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计10717.24 万元，其中本年支出合计10717.24万元，较2017年增加0万元，上升0%，主要原因是：精准扶贫项目持续开支，付尾款；
本年支出的具体构成为：基本支出 1532.21万元，占%；项目支出9185.11万元，占 % ；经营支出 0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为2713.86万元，决算数1532.12万元，完成年初预算的56. %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为2053.53万元，决算数为1532.12万元，完成年初预算的74 %，主要原因是：厉行节约，人员正常调动，项目调整导致。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为73.12万元，决算数为71.19万元，完成年初预算的97.3%，主要原因是：人员正常调动，项目调整导致。
（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为192.72万元，决算数为192.39万元，完成年初预算的99.8%%，主要原因是：精准扶贫项目追加，科目调整导致。
（四） 城乡社区支出年初预算数为18.75万元，决算数为5万元，完成年初预算的26.7 %。
（五） 农林水支出年初预算数为539.58万元，决算数为476.58万元，完成年初预算的88.32 %。
（六） 社住房保障支出年初预算数为31.89万元，决算数为31.89万元，完成年初预算 的 100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出264.7万元，其中：
（一）工资福利支出423.45万元，较2017年减少136.24万元，下降 32 %，主要原因是：人员正常变动，节约开支。
（二）商品和服务支出 284.35万元，较2017年减少60.06万元，下降21.12%，主要原因是：节约开支。
（三）对个人和家庭补助支出692.84万元，较2017年增加146.86万元，增长21.2 %，主要原因是：人员正常变动。
（四）其他资本性支出44.11万元，较2017年增长（下降）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为30.2万元，决算数为30.2 万元，完成预算的100%，决算数较2017年增加16.22万元，增长46.3 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：无。
（二）公务接待费支出年初预算数为30.2万元，决算数为13.72万元，完成预算的45.4%，决算数较2017年略有增加。主要原因是：接待考察学习参观人数增多。
（三）公务用车购置及运行维护费支出10万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2017年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为10万元，决算数为 10万元，完成预算的100 %，决算数较2017年持平。 主要原因是：厉行中央八项规定，节约减排。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出284.35万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年减少60.1万元，下降 21.13%，主要原因是：厉行节约，减少开支。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出12万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出8万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
八、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我镇着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立了完善的预算绩效管理体系及适应我镇实际情况的绩效评价指标体系，积极推进财政资金预算绩效管理工作。根据市财政局有关规定， 组织对“机关运行经费”等1个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出 万元。从监控情况来看，效果明显，比2017年减少支出 万元，减幅达 %。
我镇对2018年度预算绩效管理工作进行自我考核，经过自评考核，达到了预期效果。
九、2018年部门决算量化评价情况说明
根据“部门决算量化评价表”计算，我部门量化评价得分66.5分，在96个市级部门中排 87位，较市级部门平均分多10分（市级部门平均分为73分）。其中：预算编制及执行情况得46.5分（满分80分）；财务状况得15分（满分15分），人员情况得5分（满分5分），减分项主要集中在预算编制及执行情况，主要原因为，2018年度各项精准扶贫投入与支出资金量大，追加调整预算的事情较多，差异率较大扣分明显，财务状况与人员情况良好，未减分，在今后的工作中，我单位将着重增强预算的编制和执行能力，不断完善改进工作方式方法，有计划有目标的科学合理做好各项财务工作。
十、国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是垃圾清理车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
