目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 壬田镇人民政府概况
一、部门主要职能
全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施；抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设；坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展乡域经济；抓好全镇精神文明和民主法治建设；抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作；抓好社会事业和镇村基础设施建设；办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
（一）部门单位构成
壬田镇政府设行政单位1个,14个行政村。
（二）人员构成
本部门2019年年末编制人数46人，其中行政编制31人，事业编制15人；年末实有人数51人，其中行政人员28人，事业人员23人，临时聘用人员3人，退休人员45人，遗属补助人员12人。
第二部分 2019年度部门决算表
（见后面附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计5,069.23万元，其中年初结转和结余1,689.55万元，较2018年减少4169.72万元，下降了45.13%；本年收入合计3,379.67万元，较2018年减少5,859.28万元，下降了63.42%，主要原因是：精准扶贫项目逐渐收尾，项目减少，项目拨款收入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3,366.03万元，占99.60%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入13.65万元，占0.40 %。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计5,069.23万元，其中本年支出合计3,756.48万元，较2018年减少6,960.76万元，下降64.95%，主要原因是：精准扶贫项目减少，节约开支；年末结转和结余1,312.75万元，较2018年减少498.34万元，下降27.52%，主要原因是：精准扶贫项目逐渐收尾，项目减少，项目拨款收入减少。
本年支出的具体构成为：基本支出1,197.03万元，占31.86%；项目支出2,559.45万元，占68.13%；经营支出 0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为2,713.86万元，决算数为3,756.07万元，完成年初预算的138.40%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为525.44万元，决算数为646.15万元，完成年初预算的122.97%，主要原因是：人员正常调动，项目调整导致。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为71.79万元，决算数为85.81万元，完成年初预算的119.53%，主要原因是：人员正常调动，项目调整导致。
（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为17.07万元，决算数为73.35万元，完成年初预算的429.70%，主要原因是：项目追加调整导致。
（四） 城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为92.11万元，完成年初预算的100%，主要原因是：项目追加调整导致。
（五） 农林水支出年初预算数为476.58万元，决算数为2,838.28万元，完成年初预算的595.55%，主要原因是：项目追加调整导致。
（六） 社住房保障支出年初预算数为31.89万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：人员正常调动，项目调整导致。
（七） 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为20万元，完成年初预算的100%，主要原因是：项目调整导致。
（八）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为0.38万元，完成年初预算的0%，主要原因是：项目调整导致。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出575.29万元，其中：
（一）工资福利支出575.29万元，较2018年增加151.81万元，增长35.85%，主要原因是：人员正常变动。
（二）商品和服务支出240.5万元，较2018年减少43.85万元，下降15.42%，主要原因是：节约开支。
（三）对个人和家庭补助支出 380.83万元，较2018年减少312.01万元，下降45.03%，主要原因是：人员正常变动，节约开支。
（四）其他资本性支出0万元，较2018年下降44.11万元，下降100 %，主要原因是：无此项开支。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为40.2万元，决算数为25.35万元，完成预算的63.05%，决算数较2018年增加4.13万元，增长19.49%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：无。
（二）公务接待费支出年初预算数为28.2万元，决算数为17.06万元，完成预算的62.41%，决算数较2018年增加3.34万元，增长24.35%。主要原因是：接待考察学习参观人数增多。
（三）公务用车购置及运行维护费支出8.30万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2018年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为12万元，决算数为8.30万元，完成预算的69.17%，决算数较2018年增加0.8万元，增长10.6%。主要原因是：下村下乡用车次数增加。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出240.50万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2018年减少43.65万元，下降15.36%，主要原因是：厉行节约，减少开支。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
八、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评项目4个，共涉及资金1196.62万元，自评覆盖率达到100%。
组织对“机关运行经费”等1个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出240.50万元。从监控情况来看，效果明显，比2018年减少43.65万元，下降15.36%。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
