瑞金市壬田镇人民政府2020年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 壬田镇人民政府概况
一、部门主要职能及内设机构
1、主要职责：全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施；抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设；坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展乡域经济；抓好全镇精神文明和民主法治建设；抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作；抓好社会事业和镇村基础设施建设；办理上级人民政府交办的其他事项。
2、壬田镇政府下列内设机构：党政办公室、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、林下经济发展办公室、壬田镇综合便民服务中心、壬田镇综合行政执法大队
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
（一）部门单位构成
壬田镇政府设行政单位1个,14个行政村。
（二）人员构成
本部门2020年年末编制人数46人，其中行政编制31人，事业编制15人；年末实有人数65人，其中在职人员56人，行政编制23人，事业编制33人；临时聘用人员9人，退休人员42人，遗属补助人员11人。
第二部分 2020年度部门决算表
（见后面附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计7,115.02万元，其中年初结转和结余1,312.75万元，较上年数减少376.8万元，下降了22.30%；本年收入合计5,802.27万元，较上年数增加2,436.25万元，上升了72.38%，主要原因是：精准扶贫项目增加，项目拨款收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入5,802.27万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计7,115.02万元，其中本年支出合计6,600.29万元，较上年数增加2,843.81万元，上升75.70%，主要原因是：精准扶贫项目增加，支出增加；年末结转和结余514.73万元，较上年数减少798.02万元，下降60.79%，主要原因是：当年工程尾款大部分支付，结余减少。
本年支出的具体构成为：基本支出1,304.93万元，占19.77%；项目支出5,295.36万元，占80.23%；经营支出 0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1,159.49万元，决算数为6,587.05万元，完成年初预算的568.10%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为541.79万元，决算数为750.45万元，完成年初预算的138.51%，主要原因是：人员正常调动，机构改革，经费标准提高。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为57.62万元，决算数为90.75万元，完成年初预算的157.50%，主要原因是：人员正常调动，机构改革，支出增加。
（三）卫生健康支出年初预算数为28.17万元，决算数为50.81万元，完成年初预算的180.37%，主要原因是：人员正常调动，机构改革，支出增加。
（四） 城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为68.18万元，完成年初预算的100%，主要原因是：项目追加调整导致。
（五） 农林水支出年初预算数为499.28万元，决算数为5,608.98万元，完成年初预算的1123.41%，主要原因是：项目追加调整导致。
（六） 商业服务业等支出初预算数为0万元，决算数为0.08万元，完成年初预算的100%，主要原因是：项目追加调整导致。
（七） 住房保障支出年初预算数为32.63万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：财政项目功能科目调整导致，财政直拨职能。
（八）其他支出年初预算数为0万元，决算数为4万元，完成年初预算的100%，主要原因是：财政项目功能科目调整导致。
（九）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为13.8万元，完成年初预算的0%，主要原因是：项目调整导致。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,304.93万元，其中：
（一）工资福利支出596.51万元，较上年数增加21.22万元，增长3.69%，主要原因是：机构改革，人员增加。
（二）商品和服务支出271.58万元，较上年数增加31.08万元，上升12.92%，主要原因是：人员增加，办公开支增加。
（三）对个人和家庭补助支出436.85万元，较上年数增加56.02万元，上升14.71%，主要原因是：人员正常变动，开支增加。
（四）其他资本性支出0万元，较上年数下降0万元，下降0 %，主要原因是：无此项开支。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为38.95万元，决算数为17.23万元，完成预算的44.24%，决算数较上年数减少8.12万元，下降32.03%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 万元，完成预算的0%，决算数较上年数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：无。
（二）公务接待费支出年初预算数为26.95万元，决算数为10.13万元，完成预算的37.59%，决算数较上年数减少6.93万元，下降40.62%，本年度国内公务接待317个批次1784人次。主要原因是：接待考察学习参观人数增多。
（三）公务用车购置及运行维护费支出7.11万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较上年数增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为12万元，决算数为7.11万元，完成预算的59.25%，决算数较上年数减少1.19万元，下降14.34%。主要原因是：用车次数减少，节约开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出271.58万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较上年数增加31.08万元，上升12.92%，主要原因是：机构改革，人员并入，办公开支增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评项目1个，共涉及资金130万元，自评覆盖率达到100%。
组织对“烟叶发展资金”等1个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出130万元。从监控情况来看，效果明显，较上年数减少25万元，下降16.13%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
