目 录
第一部分 瑞金市壬田镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门工作任务
三、部门基本情况
第二部分 瑞金市壬田镇人民政府2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 瑞金市壬田镇人民政府2019年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第一部分 瑞金市壬田镇人民政府概况
一、部门主要职责
壬田镇人民政府是主管壬田镇各项工作的市政府组成部门，主要职责是:落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
二、 工作任务
（一）稳农业，推进产业富民工作持续深入发展。
（二）强基础，不断优化生态环境。
（三）抓文化，加强文化阵地建设。
（四）推旅游，提升特色生态品牌形象。
（五）促和谐，维护好社会安全稳定。
（六）优服务，切实加强政府自身建设。
三、部门基本情况
壬田镇人民政府共有预算单位1个，下辖1个居委会、14个自然村。政府机关编制数46人，其中：行政编制31人、事业编制15人，在职实有人数47人，其中：行政人员29人、事业管理人员9人、专业技术人员5人、工勤人员4人；临时聘用人员 4人；见习生3人；退休人员46人；遗属补助18人；居委会实有人数6人；村委会干部103人。
第二部分 瑞金市壬田镇人民政府2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年瑞金市壬田镇人民政府收入预算总额为2713.86万元，其中：财政拨款收入1122.77万元，上年结余结转1591.09万元。
（二）支出预算情况
2019年瑞金市壬田镇人民政府支出预算总额为2713.86万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出2558.86万元，包括：工资福利支出684.03万元、商品和服务支出1796.09万元、对个人和家庭的补助15.74万元、其它资本性支出63万元；项目支出155万元，包括：商品服务支出155万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出2053.53万元，社会保障和就业支出71.79万元，卫生健康支出17.07万元，农林水支出539.58万元，住房保障支出31.89万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出684.03万元、商品和服务支出1951.09万元、对个人和家庭的补助15.74万元、其它资本性支出63万元。
（三）财政拨款支出情况
2019年瑞金市壬田镇人民政府财政拨款支出预算1122.77万元，具体支出情况是：一般公共服务支出525.44万元，社会保障和就业支出71.79万元，卫生健康支出17.07万元，农林水支出476.58万元，住房保障支出31.89万元。
（四）政府性基金情况
本部门未安排政府性基金。
（五）机关运行经费等重要事项的说明《一般公共预算基本支出表》
2019年部门机关运行费预算268万元，比2018年预算增加 3.3 万元，增长 1.2 %。
包括办公费68.4万元；印刷费13万元；咨询费0.5万元；手续费5万元；水费4.67万元；电费32万元；取暖费1.13万元；差旅费6万元；维修（护）费10万元；租赁费1万元；会议费16万元；培训费6万元；公务接待费28.2万元；专用材料费3万元；工会经费5.32万元；福利费24.32万元；公务用车运行维护费12万元；公务交通补贴13.03万元；其他商品和服务支出18.43万元。
（六）政府采购情况
2019年部门所属各单位政府采购总额 25 万元，其中：政府采购货物预算 25 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 1 辆。
2019年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。
（八）绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及资金 155 万元。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
本部门2019年度“三公”经费支出预算数为40.2万元，与上年预算数持平，其中：
（一）公务接待费支出预算数为28.2万元，比上年预算数30.2万元减少2万元，下降6.62 %。主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规，减少公务接待费支出。
（二）公务用车运行维护费支出预算数为12万元，比上年预算数10万元增加2万元，增长20%。主要原因是：1、2019年本镇将加强对各村精准扶贫及森林防火的监督检查，经常需派车辆巡查；2、由于公务用车使用年限较长，公务用车修理费用会逐年增加。
（三）因公出国（境）费支出预算数为0万元。
第三部分 瑞金市壬田镇人民政府2019年部门预算公开表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
瑞金市壬田镇人民政府2019年部门预算公开表（详见附表）
名词解释
一、 收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（五）农林水支出：反映农林水事务支出。
