第一部分 瑞金市壬田镇概况
一、部门主要职责
二、部门工作任务
三、部门基本情况
第二部分 瑞金市壬田镇2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 瑞金市壬田镇2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市壬田镇概况
一、部门主要职责
壬田镇人民政府是主管壬田镇各项工作的市政府组成部门，主要职责是:加强党的领导；实施乡村振兴战略；加强公共管理与安全；加强政务服务；领导基层自治；动员社会参与；加强财税管理；做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作；承担瑞金市委、市政府交办的其他事项。
二、部门2020年主要工作任务
（一）以基层组织建设为基石，稳固筑牢发展新成果。
（二）以“项目建设”为抓手，实现综合实力全面提升。
（三）以镇村品质提升为目标，实现美丽乡村协调发展。
（四）以乡村振兴为主线，持续推进产业转型升级。
（五）以群众满意为标杆，实现社会事业大发展。
（六）以平安建设为抓手，确保全镇社会稳定和谐。
三、部门基本情况
壬田镇人民政府共有预算单位1个，下辖1个居委会、14个自然村。政府机关编制数46人，其中：行政编制31人、事业编制15人，在职实有人数51人，其中：行政人员29人、事业管理人员13人、专业技术人员5人、工勤人员4人；临时聘用人员3人；见习生3人；退休人员45人；遗属补助12人；居委会实有人数7人；村委会干部101人。
第二部分 瑞金市壬田镇2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
(一) 收入预算情况
2020年瑞金市壬田镇人民政府收入预算总额为2472.24万元，其中：财政拨款收入1159.49万元，上年结余结转1312.75万元。
(二) 支出预算情况
2020年瑞金市壬田镇人民政府支出预算总额为2472.24万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出2342.24万元，包括：工资福利支出736.54万元、商品和服务支出1593.84万元、对个人和家庭的补助11.86万元；项目支出130万元，包括：商品服务支出130万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1854.54万元，社会保障和就业支出57.62万元，卫生健康支出28.17万元，农林水支出499.28万元，住房保障支出32.63万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出736.54万元、商品和服务支出1723.84万元、对个人和家庭的补助11.86万元。
(三)财政拨款支出情况
2020年瑞金市壬田镇人民政府财政拨款支出预算1159.49万元，具体支出情况是：一般公共服务支出541.79万元，社会保障和就业支出57.62万元，卫生健康支出28.17万元，农林水支出499.28万元，住房保障支出32.63万元。
（四）政府性基金情况
2020年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年本部门机关运行费预算251.7万元，比2019年预算增加 7.5万元，增长0.03 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2020年本部门所属各单位政府采购总额45万元，其中：政府采购货物预算25万元、政府采购服务预算20万元。
-
（七）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2 辆，执法执勤用车1辆。2020年本部门预算安排购置车辆 0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无
（八）绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金130万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出预算数为38.95万元，比上年度减少1.25万元，降低3.11%，其中：
（一）公务接待费支出预算数为26.95万元，比上年预算数28.2万元减少1.25万元，较上年下降4.43 %。主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定，减少公务接待费支出。
（二）公务用车运行维护费支出预算数为12万元，比上年预算数12万元持平。
（三）因公出国（境）费支出预算数为0万元
第三部分 瑞金市壬田镇2020年部门预算公开表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
附表：瑞金市壬田镇2020年部门预算公开表
第四部分 名词解释
（说明本部门涉及收入支出科目，参照2020年政府收支分类科目书说明）
一、 收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（五）农林水支出：反映农林水事务支出。
